Contract Notice Detail
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Base Total Price:
200,280 Dominican Pesos
Request Reference:
HMVA-DAF-CD-2026-0018
Request Name:
MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE OFICINA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE ROBERTICO JIMENEZ No. 5 Villa Altagracia San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21 days ago
(30/06/2026 10:20:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20 days ago
(01/07/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19 days ago
(02/07/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18 days ago
(03/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18 days ago
(03/07/2026 10:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18 days ago
(03/07/2026 10:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18 days ago
(03/07/2026 10:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(03/07/2026 10:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(03/07/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
194,172.30
DOP
Budget Appropriation Value
194,172.30
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
43,457.04
DOP
----
View
2.3.9.2.02
1,515.12
DOP
----
View
2.3.9.2.01
52,226.38
DOP
----
View
2.3.3.1.01
56,642.36
DOP
----
View
2.3.9.6.01
2,006.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
26,334.24
DOP
----
View
2.3.9.3.01
6,478.20
DOP
----
View
2.3.9.9.05
5,512.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES DE OFICINA
194,172.30
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMVA-DAF-CD-2026-0018
1
194,172.30
DOP
Aprobado
cuota a comprometer materiales.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/07/2026 10:54:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
30/06/2026 11:45:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/07/2026 00:56:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/07/2026 09:14:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES2.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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BASES DE LA CONTRATACION MATERIALES2.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA MATERIALES2.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1990210
07/07/2026 11:03
194,172.3 Dominican Pesos
Final Report:
07/07/2026 11:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Resolvelt, SRL
194,172.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
200,280.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
10
UD
200
2,000.00
2
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINA BLANCA
50
UD
40
2,000.00
3
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINA AZUL
75
UD
40
3,000.00
4
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
CERA PARA CONTAR
10
UD
100
1,000.00
5
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
POST IT BANDERITA
20
UD
60
1,200.00
6
31201512 - Cinta adhesiva
(...)
31201512 - Cinta adhesiva transparente
2.3.9.2.01
CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES 2X100
10
UD
90
900.00
7
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.02
CORRECTOR TIPO LAPIZ
24
UD
45
1,080.00
8
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
REGLA 12 PULGADAS
5
UD
6
30.00
9
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS JUMBO
15
UD
300
4,500.00
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2X11
20
CAJ
200
4,000.00
11
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2X14
2
CAJ
400
800.00
12
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GOMITAS
20
CAJ
45
900.00
13
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
POST IT DE COLORES (NO MORADOS)
36
UD
40
1,440.00
14
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS
30
CAJ
50
1,500.00
15
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL 8 1/2X11
200
RESMA
250
50,000.00
16
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
|RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X14
2
RESMA
350
700.00
17
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZUL
20
CAJ
150
3,000.00
18
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD DE 300 PAGINAS
15
UD
200
3,000.00
19
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS
6
UD
300
1,800.00
20
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva
2.3.9.9.05
MASKING TAPE 1X25 24MMX22 86M
48
UD
200
9,600.00
21
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.02
MARADORES PERMANENTES NEGRO
12
UD
30
360.00
22
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.02
MARCADORES PERMANENTES AZUL
12
UD
30
360.00
23
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PARES DE PILA AA
10
UD
90
900.00
24
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PARES DE PILA AAA
10
UD
100
1,000.00
25
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS
15
UD
20
300.00
26
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRES EN BLANCO N.10 CJA500/1
12
CAJ
1,300
15,600.00
27
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA BROTHER BT D60 BK
12
UD
500
6,000.00
28
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA BROTHER 5001 M
6
UD
500
3,000.00
29
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA BROTHER 5001 C
12
UD
500
6,000.00
30
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA BROTHER 5001 Y
6
UD
500
3,000.00
31
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA BROTHER BTD 100 NEGRA
5
UD
500
2,500.00
32
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA BROTHER BTD 100 AZUL
5
UD
500
2,500.00
33
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA BROTHER BTD 100 Y
3
UD
500
1,500.00
34
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA BROTHER BTD 100M
3
UD
500
1,500.00
35
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON 544 NEGRA BF
1
UD
500
500.00
36
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON 544 AZUL C
1
UD
500
500.00
37
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON 544 AMARILLA Y
1
UD
500
500.00
38
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON 544 NORMAL M
1
UD
500
500.00
39
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 505/280A
5
UD
750
3,750.00
40
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 85 A
6
UD
750
4,500.00
41
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNOS DE 200 PAGINAS
24
UD
65
1,560.00
42
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
GUANTES LATEX SIZE M
15
CAJ
300
4,500.00
43
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
26
PAQ
800
20,800.00
44
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO P/DISPENSADOR
20
PAQ
1,200
24,000.00
45
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
HAMPER PLASTICO
4
UD
400
1,600.00
46
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO NEGRO
2
CAJ
150
300.00
47
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO ROJO
2
CAJ
150
300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1990210
Informe final de la selección DO1.AWD.1990210
07/07/2026 11:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.802964
La lista de oferentes del proceso HMVA-DAF-CD-2026-0018 publicada por Hospital Municipal Villa Altagracia
07/07/2026 10:54
(UTC -4 hours)
Detail