Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
201,245.81 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0324
Request Name:
Adquisición de artículos y materiales ferreteros.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos y materiales ferreteros.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22 days ago
(29/06/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22 days ago
(29/06/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22 days ago
(29/06/2026 15:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22 days ago
(29/06/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22 days ago
(29/06/2026 15:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22 days ago
(29/06/2026 15:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22 days ago
(29/06/2026 15:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22 days ago
(29/06/2026 15:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22 days ago
(29/06/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
203,664.17
DOP
Budget Appropriation Value
203,664.17
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.4.01
36,716.70
DOP
36,716.70
DOP
View
2.3.9.9.04
512.71
DOP
512.71
DOP
View
2.3.9.8.02
2,219.88
DOP
2,219.88
DOP
View
2.3.6.3.06
1,118.64
DOP
1,118.64
DOP
View
2.3.6.2.02
121,884.44
DOP
121,884.44
DOP
View
2.3.6.1.01
39,708.31
DOP
39,708.31
DOP
View
2.3.2.1.01
628.99
DOP
628.99
DOP
View
2.3.5.5.01
874.50
DOP
874.50
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
203,664.17
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1782765331352i4VMx
1
203,664.17
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/06/2026 15:27:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/06/2026 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION E INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud..pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Especificacines Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1984837
29/06/2026 15:29
203,664.14 Dominican Pesos
Final Report:
29/06/2026 15:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Comercial EDOMAR, S.R.L.
203,664.14 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
201,245.81
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
Plancha de melanina RH 2070x2800x18mm
2
UD
16,004.16
32,008.32
2
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Bisagra recta invisible hidráulica
5
UD
102.54
512.70
3
20111707 - Adaptadores de
(...)
20111707 - Adaptadores de herramientas de perforación
2.3.9.8.02
Tiradores de 35 mm acero inoxidable E4
5
UD
443.98
2,219.90
4
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
Plancha de plywood 4 x 8 3/8
1
UD
4,708.37
4,708.37
5
31161608 - Tirafondos
2.3.6.3.06
Tornillos 8 x 2 para melamina
300
UD
3.73
1,119.00
6
60124312 - Azulejos de ce
(...)
60124312 - Azulejos de cerámica cocidos
2.3.6.2.02
M2 de cerámica de pared de baño blanca 30x60
28
M2
1,398.3
39,152.40
7
60124312 - Azulejos de ce
(...)
60124312 - Azulejos de cerámica cocidos
2.3.6.2.02
M2 piso de baño 60x60
6
M2
1,480.02
8,880.12
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de pegatod
40
UD
601.25
24,050.00
9
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de cemento gris
15
UD
866.25
12,993.75
10
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de derretido blanco
5
UD
49.15
245.75
11
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
Libras de estopa
4
LB
157.25
629.00
12
30161716 - Separadores de
(...)
30161716 - Separadores de azulejos
2.3.5.5.01
Fundas de separadores de 2m
2
UD
437.25
874.50
13
60124312 - Azulejos de ce
(...)
60124312 - Azulejos de cerámica cocidos
2.3.6.2.02
M2 de cerámica de piso 60x60
40
M2
1,846.3
73,852.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1984837
Informe final de la selección DO1.AWD.1984837
29/06/2026 15:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.799764
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0324 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
29/06/2026 15:27
(UTC -4 hours)
Detail