Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 267,971.2 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CD-2026-0382   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract:   Place of works: AV. ROMULO BETANCOURT 1228 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22 days ago (29/06/2026 11:40:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22 days ago (29/06/2026 11:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22 days ago (29/06/2026 11:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22 days ago (29/06/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22 days ago (29/06/2026 11:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22 days ago (29/06/2026 11:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22 days ago (29/06/2026 11:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22 days ago (29/06/2026 11:49:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22 days ago (29/06/2026 11:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 267,971.20 DOP Budget Appropriation Value 267,971.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 56,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 19,470.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 105,901.20  DOP ---- View 2.3.9.5.01 86,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 267,971.20  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 6000005841 2026 267,971.20  DOP Aprobado CF CD-0382.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/06/2026 16:06:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/06/2026 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CF CD-0382.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de Compra Cd-0382.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de Compra Cd-0382.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra Cd-0382.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Compromiso Etico de Proveedores.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download Compromiso-antisoborno-proveedores_v0-25032026.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1984920 29/06/2026 16:19 267,971.2 Dominican Pesos           Final Report: 29/06/2026 16:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Supplier Los Angeles V. S.R.L 267,971.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         DA-ALMAC-2026-015 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA -         Subtotal 267,971.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131612 - Geles de baño 2.3.7.2.03 JABÓN LIQUIDO PARA MANO 60 GAL 324.5 19,470.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes multiuso 40 GAL 342.18 13,687.20         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda negra 55 gls 3,000 UD 4.6 13,800.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda mediana para basura 3,000 UD 3.6 10,800.00         5 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos de polipapel 8oz 10,000 UD 4.82 48,200.00         6 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos de polipapel 4oz 10,000 UD 3.84 38,400.00         7 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientadores 120 UD 247.8 29,736.00         8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla microfibra multiuso 180 UD 112.1 20,178.00         9 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Pala para recoger basura 120 UD 147.5 17,700.00         10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta 175,000 UD 0.32 56,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1984920 Informe final de la selección DO1.AWD.1984920 29/06/2026 16:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.799805 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2026-0382 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 29/06/2026 16:06 (UTC -4 hours) Detail