Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	24,980.6 Dominican Pesos
Request Reference:	HMTV-DAF-CD-2026-0036
Request Name:	adquisicion de ferreteria
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	adquisición de ferretería
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	CALLE MIRABAL # 5,SABANA GRANDE DE PALENQUE,SAN CRISTOBAL VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23 days ago (29/06/2026 10:05:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22 days ago (29/06/2026 11:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22 days ago (29/06/2026 12:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22 days ago (29/06/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22 days ago (29/06/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22 days ago (29/06/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22 days ago (29/06/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22 days ago (29/06/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22 days ago (29/06/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

21,170.00 DOP

Budget Appropriation Value

21,170.00 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.6.5.7.01

6,200.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

990.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

6,250.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

300.00 DOP

----

View

2.3.6.2.02

300.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

5,330.00 DOP

----

View

2.3.6.1.01

1,500.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

300.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago único	21,170.00 DOP	Julio	2027

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	21,170.00 DOP	Aprobado	cuota a comprometer20260629_15241323.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/06/2026 15:16:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/06/2026 12:07:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	29/06/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AUTORIZACION 20260629_09512247.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION 20260629_09463576.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA20260629_09500072.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD20260629_09480451.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1984432

29/06/2026 15:23

21,170 Dominican Pesos

Final Report:

29/06/2026 15:23

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería La Via, SRL

21,170 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisiscion de articulo ferretero T2

Subtotal
24,980.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27112707 - Cuchillas eléc(...)

2.6.5.7.01

ADATADOR MACHO PVC

295.00

27131505 - Taladro neumát(...)

2.6.5.7.01

BOMBA LADRONA

6,490

6,490.00

27131512 - Destornillador(...)

2.6.5.7.01

UNION UNIVERSAL 3/4 PVC GRIS

177

354.00

27131603 - Reguladores de(...)

2.6.5.7.01

TEE DE 1 PVC

177.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

CHEQUE HORIZ 3/4

1,168.2

1,168.20

31162403 - Goznes o bisag(...)

2.3.6.3.06

CHEQUE DE EUROPA 1 PILG

2,006

2,006.00

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

LLAVIN DE DOBLE PUÑO

1,121

4,484.00

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

PESTILLO T/ESPAÑOL 100 MM

224.2

672.60

31162414 - Abrazadera

2.3.6.3.06

ADAP MACHO PVC

35.4

212.40

26111706 - Pilas electrón(...)

2.3.9.6.01

REDUCI 1A 3/4 PVC

354.00

30181504 - Lavamanos/Freg(...)

2.3.6.2.02

LLAVE DE PASO BOLA 3/4 PVC

177

354.00

30181503 - Duchas

2.3.9.8.02

TEEDE 3/4 PVC

35.4

106.20

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO PVC 8OZ LANO AZUL

885

1,770.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.9.8.02

TUBO DE 3/4 PRESION SCH-40

649

1,298.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.9.8.02

CODO DE 1 PVC

531.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.9.8.02

CODO 3/4 PVC

35.4

283.20

40142604 - Codos de tubo

2.3.9.8.02

TUBO DE 1 SC4

767

1,534.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.9.8.02

TUBO DE PRESION 1/2

531

2,124.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.9.8.02

LLAVE BOLA PVC

206.5

413.00

27111801 - Cintas métrica(...)

2.3.6.3.04

UNION UNIVERSAL 1 PVC

177

354.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1984432	Informe final de la selección DO1.AWD.1984432	29/06/2026 15:23 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.799748	La lista de oferentes del proceso HMTV-DAF-CD-2026-0036 publicada por Hospital Municipal Tomasina Valdez	29/06/2026 15:16 (UTC -4 hours)	Detail