Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,219,120 Dominican Pesos
Request Reference:	CECANOT-DAF-CM-2026-0160
Request Name:	ADQUISICIÓN DE SOL MANITOL 240 ML, STERI-TRIP REF: 1544 Y STERI-TRIP REF: 1547.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE SOL MANITOL 240 ML, STERI-TRIP REF: 1544 Y STERI-TRIP REF: 1547.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/06/2026 15:00:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	08/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	10/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,219,120.00 DOP

Budget Appropriation Value

1,219,120.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	979,120.00 DOP	979,120.00 DOP	View
2.3.4.1.01	240,000.00 DOP	240,000.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1782756835624dUScz	1	1,219,120.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/07/2026 08:32:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	02/07/2026 14:52:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	03/07/2026 09:47:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	03/07/2026 11:54:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO DE INICIO COMPRA MENOR 0167.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SNCC.F.056_-_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Formulario de Entrega de Muestras	Download
SNCC_F033_Of_Economica (1).pdf	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRAS 0160.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
PLIEGO CM.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1994702

15/07/2026 08:35

1,218,192 Dominican Pesos

Final Report:

15/07/2026 08:35

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sean Dominican, SRL

320,000 Dominican Pesos

Hospifar, SRL

898,192 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

ALMACEN DE FARMACIA (INSUMOS)

Subtotal
979,120.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

226

42311506 - Vendas o compr(...)

2.3.9.3.01

SURGISEL REF: 1952

CAJ

26,940

808,200.00

227

42311506 - Vendas o compr(...)

2.3.9.3.01

STERI-TRIP REF: 1544

CAJ

7,202

144,040.00

228

42311506 - Vendas o compr(...)

2.3.9.3.01

STERI-TRIP REF: 1547

CAJ

8,960

26,880.00

1.2

ALMACEN DE FARMACIA (MEDICAMENTOS)

Subtotal
240,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51191604 - Solución ringe(...)

2.3.4.1.01

SOL MANITOL 240 ML

1,600

150

240,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1994702	Informe final de la selección DO1.AWD.1994702	15/07/2026 08:35 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.806821	La lista de oferentes del proceso CECANOT-DAF-CM-2026-0160 publicada por Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante	15/07/2026 08:32 (UTC -4 hours)	Detail