Contract Notice Detail
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Base Total Price:
27,728.39 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2026-0328
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES, PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES, PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Provincia de azua Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22 days ago
(29/06/2026 13:30:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22 days ago
(29/06/2026 13:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22 days ago
(29/06/2026 13:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22 days ago
(29/06/2026 13:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22 days ago
(29/06/2026 13:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22 days ago
(29/06/2026 13:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22 days ago
(29/06/2026 13:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22 days ago
(29/06/2026 13:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22 days ago
(29/06/2026 13:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,011.50
DOP
Budget Appropriation Value
32,011.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
18,315.37
DOP
18,315.37
DOP
View
2.3.7.2.03
612.93
DOP
612.93
DOP
View
2.3.9.2.01
3,101.04
DOP
3,101.04
DOP
View
2.3.9.6.01
7,893.56
DOP
7,893.56
DOP
View
2.3.7.2.99
2,088.60
DOP
2,088.60
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
32,011.50
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1782819678490MLanr
1
32,011.50
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/06/2026 16:39:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO COMPRA DE MATERIALES.jpg
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA COMPRA DE MATERIALES.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO COMPRA DE MATERIALES.jpg
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1984440
29/06/2026 18:37
32,011.5 Dominican Pesos
Final Report:
29/06/2026 18:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kelnet Computer, SRL
32,011.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
27,728.39
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201602 - Pastas
2.3.7.2.99
PASTA TERMICA DE CPU
1
UD
1,770
1,770.00
2
26111705 - Pilas secas
2.3.9.6.01
PILAS DE PLACA MADRE
6
UD
64.91
389.46
3
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO
1
UD
8,242.5
8,242.50
4
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
ALCOHOL ISOPROPILICO
1
UD
519.43
519.43
5
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
MEMORIA USB DE 32GB
3
UD
876
2,628.00
6
26121620 - Cable para int
(...)
26121620 - Cable para interconexiones
2.3.9.6.01
CABLE DE RED CON CABEZALES RJ45
20
M
315
6,300.00
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
JUEGOS DE BROCHAS
3
UD
200
600.00
8
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
MULTIMETRO
1
UD
2,581
2,581.00
9
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
SOPLADOR TURBO
1
UD
3,836
3,836.00
9
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
JUEGO DE BROCAS DE DESATORNILLADOR
1
UD
862
862.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1984440
Informe final de la selección DO1.AWD.1984440
29/06/2026 18:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.799830
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0328 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
29/06/2026 16:39
(UTC -4 hours)
Detail