Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
260,367 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0323
Request Name:
Adquisición de Equipos, Mobiliarios y Materiales de Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Equipos, Mobiliarios y Materiales de Oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22 days ago
(29/06/2026 11:40:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22 days ago
(29/06/2026 11:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22 days ago
(29/06/2026 11:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22 days ago
(29/06/2026 11:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22 days ago
(29/06/2026 11:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22 days ago
(29/06/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22 days ago
(29/06/2026 11:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22 days ago
(29/06/2026 11:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22 days ago
(29/06/2026 11:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
260,367.00
DOP
Budget Appropriation Value
260,367.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
15,753.00
DOP
15,753.00
DOP
View
2.6.5.2.01
7,788.00
DOP
7,788.00
DOP
View
2.6.1.3.01
21,830.00
DOP
21,830.00
DOP
View
2.3.9.6.01
185,496.00
DOP
185,496.00
DOP
View
2.6.1.1.01
25,370.00
DOP
25,370.00
DOP
View
2.3.9.8.01
4,130.00
DOP
4,130.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
260,367.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1782761980686BLpce
1
260,367.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/06/2026 14:35:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/06/2026 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCESO (9).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHAS TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1984914
29/06/2026 14:37
260,367 Dominican Pesos
Final Report:
29/06/2026 14:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial BDA, EIRL
260,367 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
260,367.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
56101702 - Gabinetes de a
(...)
56101702 - Gabinetes de archivo o accesorios
2.6.1.1.01
Archivo de metal (5) gavetas color gris
1
UD
25,370
25,370.00
2
44103109 - Tambores para
(...)
44103109 - Tambores para impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.8.01
Unidad drum DR-820 (Prime Quality)
1
UD
4,130
4,130.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner TN-820/850 (Prime Quality)
1
UD
2,301
2,301.00
4
44102402 - Máquinas para
(...)
44102402 - Máquinas para fechar o numerar
2.6.5.2.01
Numerador automático (8) dígitos
2
UD
3,894
7,788.00
5
43212110 - Impresora mult
(...)
43212110 - Impresora multifuncional
2.6.1.3.01
Impresora LBP6030W
1
UD
21,830
21,830.00
6
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
Kit de teclado y mouse Wireless Logitech (en español (SPA) USB Wireless Receiver 2.4GHZ (10 Metros), Negro, 2 pilas AA mouse /2 pilas AAA teclado.)
3
UD
4,484
13,452.00
7
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Caja de cable UTP categoría 5E 1,000/1 (Click-Cam)
3
UD
9,322
27,966.00
8
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
Batería para UPS 12V/4.5 AMP
30
UD
2,301
69,030.00
9
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
Batería para UPS 12V/7 AMP
30
UD
2,950
88,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1984914
Informe final de la selección DO1.AWD.1984914
29/06/2026 14:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.799700
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0323 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
29/06/2026 14:35
(UTC -4 hours)
Detail