Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	714,800 Dominican Pesos
Request Reference:	HTA-DAF-CM-2026-0005
Request Name:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	AVE INDEPENDENCIA Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22 days ago (29/06/2026 17:20:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20 days ago (01/07/2026 17:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19 days ago (02/07/2026 17:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18 days ago (03/07/2026 17:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18 days ago (03/07/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	15 days ago (06/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	13 days ago (08/07/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12 days ago (09/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12 days ago (09/07/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12 days ago (09/07/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12 days ago (09/07/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

94,305.60 DOP

Budget Appropriation Value

94,305.60 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	94,305.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	HTA-2026-00028	94,305.60 DOP	Octubre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HTA-2026-00028	1	94,305.60 DOP	Aprobado	CUOTA ENCANTO LATINO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/07/2026 10:52:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	29/06/2026 23:58:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	30/06/2026 10:51:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	01/07/2026 09:37:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	03/07/2026 08:33:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	No	03/07/2026 16:49:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AUTORIZACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
EXISTENCIA DE FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
PLIEGO CONDICIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1988822

06/07/2026 11:48

694,009.92 Dominican Pesos

Final Report:

06/07/2026 11:48

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Productos Encanto Latino Americano, EIRL

94,305.6 Dominican Pesos

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Ramon Antonio Fermin De la Rosa

352,230 Dominican Pesos

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Portafolio.Do, SRL

247,474.32 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
714,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA MICROFIBRA

6,750.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

BLANQUEADOR GRADO HOSPITALARIO CUBETA

700

63,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO

PAQ

1,500

135,000.00

51102709 - Peróxido de hi(...)

2.3.4.1.01

REMOLEDOR DE SANGRE LIQUIDO CUBETA

3,500

280,000.00

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

SUAVIZANTE CJA 1/4

CAJ

600

36,000.00

42281604 - Desinfectantes(...)

2.3.7.2.03

ADICTIVO DESINFECTANTE

CAJ

700

63,000.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO SACO

1,450

21,750.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SUAPE NO.36

250

10,000.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO CJA 1/4

CAJ

550

49,500.00

42281604 - Desinfectantes(...)

2.3.7.2.03

ACIDO MURIATICO

GAL

300

1,800.00

42281604 - Desinfectantes(...)

2.3.7.2.03

ACIDO ACETICO

GAL

1,600

48,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1988822	Informe final de la selección DO1.AWD.1988822	06/07/2026 11:48 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.802360	La lista de oferentes del proceso HTA-DAF-CM-2026-0005 publicada por Hospital Traumatologico de Azua	06/07/2026 10:52 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.799892	SOY RAMON ANTONIO FERMIN PROVEEDOR DEL ESTADO	29/06/2026 23:54 (UTC -4 hours)	Detail