Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 142,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CD-2026-0053   Request Name: Adquisición de material gastable e impresos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de material gastable e impresos   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract:   Place of works: Socorro Sánchez No. 156, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22 days ago (29/06/2026 16:20:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22 days ago (29/06/2026 16:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22 days ago (29/06/2026 16:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22 days ago (29/06/2026 16:29:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22 days ago (29/06/2026 16:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21 days ago (30/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21 days ago (30/06/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21 days ago (30/06/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21 days ago (30/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 93,755.72 DOP Budget Appropriation Value 93,755.72 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 20,650.00  DOP ---- View 2.2.2.2.01 13,381.20  DOP ---- View 2.3.9.2.01 29,500.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 30,224.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de material gastable e impresos 93,755.72  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2.3.3.2.01 1 93,755.72  DOP Aprobado Cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/07/2026 16:28:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/06/2026 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2. Solictud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 3-Acta de aprobacion de proceso.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download TDR.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1989942 08/07/2026 14:36 93,755.72 Dominican Pesos           Final Report: 08/07/2026 14:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ana Petronila Mendez Roa 93,755.72 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 142,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Caja de etiquetas adhesivas 2x4 color blanco 1 CAJ 2,000 2,000.00         2 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Etiquetas adhesivas dorados 2x2 300 UD 10 3,000.00         3 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Papel de seguridad timbrado 8 1/2 x 11 color crema 1,000 UD 20 20,000.00         4 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Papel de seguridad timbrado 8 1/2 x 14 color crema 1,000 UD 25 25,000.00         5 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Carton de opalina color blanco , 11 x 17 1,000 UD 28 28,000.00         6 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres timbrado color blanco 12 x 15 1,000 UD 30 30,000.00         7 82121505 - Impresión prom(...)82121505 - Impresión promocional o publicitaria 2.2.2.2.01 Impresión e instalacion de banners 59x25 pulg (material panaflex) tipo araña 2 UD 5,000 10,000.00         8 82121505 - Impresión prom(...)82121505 - Impresión promocional o publicitaria 2.2.2.2.01 Impresión e instalacion de banners 77x44 pulg (material panaflex) tipo araña 1 UD 6,000 6,000.00         9 14111516 - Repuestos de p(...)14111516 - Repuestos de papel para cuaderno 2.3.3.1.01 Cartulina hilo blanco en tamaño 8.5 x 11 20 UD 900 18,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1989942 Informe final de la selección DO1.AWD.1989942 08/07/2026 14:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.801579 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CD-2026-0053 publicada por Procuraduría General de la República 02/07/2026 16:28 (UTC -4 hours) Detail