Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	37,856 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDRCA-DAF-CD-2026-0033
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:
Place of works:	c/ Independencia No.167 El Mamey Los Hidalgos Los Hidalgos Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22 days ago (29/06/2026 15:00:44(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21 days ago (30/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21 days ago (30/06/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20 days ago (01/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20 days ago (01/07/2026 09:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20 days ago (01/07/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20 days ago (01/07/2026 09:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20 days ago (01/07/2026 09:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20 days ago (01/07/2026 09:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

37,856.00 DOP

Budget Appropriation Value

37,856.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	19,781.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	3,520.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	6,445.00 DOP	----	View
2.3.7.2.03	2,600.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	5,510.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	32	2	37,856.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE FON. 2026 14.30.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/07/2026 11:41:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	30/06/2026 15:36:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	30/06/2026 16:28:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	30/06/2026 17:48:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD MAT LIMP.2026 14.29.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1986320

01/07/2026 12:28

44,956.82 Dominican Pesos

Final Report:

01/07/2026 12:28

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Vendom, SRL

44,956.82 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
37,856.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE MISTOLIN

185

5,920.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO GL

110

3,520.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO 48/1

1,450

5,800.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

SERVILLETAS 500/1

130

2,600.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO

1,300

2,600.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

PAQUETES DE VASO NO 7

2,750.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS PAQ

1,080.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

PAQUETE DE CUBIERTOS

1,680.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN AEROSOL

145

1,740.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

BAYGON

280

560.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO. 40

240

960.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA 5/1 PASTA

135

540.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

SHAMPOO LIQUIDO EN GALON

195

195.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NO.72 PAQUETES DE 100 UNIDADES

264

3,696.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA ROJA 30 GL 100/1

810

810.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE 55 GALONES 100/1

690

2,760.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA JUMBO 6X1

645

645.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1986320	Informe final de la selección DO1.AWD.1986320	01/07/2026 12:28 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.800715	La lista de oferentes del proceso HMDRCA-DAF-CD-2026-0033 publicada por Hospital Municipal Dr. Rafael Cantisano Arias	01/07/2026 11:41 (UTC -4 hours)	Detail