Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	123,523 Dominican Pesos
Request Reference:	DGDF-DAF-CD-2026-0023
Request Name:	ADQUISICION DE TONER T2
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE TONER T2
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25 days ago (26/06/2026 09:00:43(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25 days ago (26/06/2026 09:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25 days ago (26/06/2026 09:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25 days ago (26/06/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25 days ago (26/06/2026 09:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21 days ago (30/06/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21 days ago (30/06/2026 09:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21 days ago (30/06/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21 days ago (30/06/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

122,574.81 DOP

Budget Appropriation Value

122,574.81 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	122,574.81 DOP	122,574.81 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	122,574.81 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1782759944425L8jsp	1	122,574.81 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/06/2026 13:12:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	26/06/2026 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD 01.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
REQUISICION DE COMPRA 01.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA 01 ..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPECIFICACIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS PLIEGO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
Codigo de Etica Formulario.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1984728

29/06/2026 13:13

122,574.79 Dominican Pesos

Final Report:

29/06/2026 13:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Vadell SRL

122,574.79 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE TONER T2

Subtotal
123,523.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado