Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 178,746.4 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0313   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25 days ago (26/06/2026 11:01:39(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25 days ago (26/06/2026 11:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25 days ago (26/06/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25 days ago (26/06/2026 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25 days ago (26/06/2026 11:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25 days ago (26/06/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25 days ago (26/06/2026 11:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25 days ago (26/06/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25 days ago (26/06/2026 11:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 178,746.40 DOP Budget Appropriation Value 178,746.40 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 106,200.00  DOP 106,200.00  DOP View 2.3.9.1.01 9,086.00  DOP 9,086.00  DOP View 2.3.3.2.01 63,460.40  DOP 63,460.40  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 178,746.40  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1782505904226nMOpw 1 178,746.40  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/06/2026 16:19:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/06/2026 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCESO (9).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHAS TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1983861 26/06/2026 16:24 178,746.4 Dominican Pesos           Final Report: 26/06/2026 16:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL 178,746.4 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 178,746.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Galones de manitas limpias 100 GAL 1,062 106,200.00         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador para dispensador 3 UD 1,534 4,602.00         3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador Spray 8 UD 560.5 4,484.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de papel toalla 12 UD 2,938.2 35,258.40         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel para dispensador 2 UD 2,820.2 5,640.40         6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel higiénico 48/1 8 UD 2,820.2 22,561.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1983861 Informe final de la selección DO1.AWD.1983861 26/06/2026 16:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.799266 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0313 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 26/06/2026 16:19 (UTC -4 hours) Detail