Contract Notice Detail
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Base Total Price:
414,475.5 Dominican Pesos
Request Reference:
CNE-DAF-CM-2026-0029
Request Name:
ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA Y COCINA, CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE AÑO 2026
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos Limpieza y Cocina, Correspondiente al 2do. Trimestre año 2026.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AV. ROMULO BETANCOURT NO. 361 CASI ESQ. DEFILLO, BELLA VIST Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/06/2026 16:01:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/07/2026 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/07/2026 11:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/07/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/07/2026 13:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
07/07/2026 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
09/07/2026 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/07/2026 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/07/2026 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
171,836.67
DOP
Budget Appropriation Value
171,836.67
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
40,500.90
DOP
40,500.90
DOP
View
2.3.9.9.05
6,515.37
DOP
6,515.37
DOP
View
2.3.9.5.01
24,898.00
DOP
24,898.00
DOP
View
2.3.3.2.01
99,922.40
DOP
99,922.40
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA Y COCINA, CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE AÑO 2026
171,836.67
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1784834237121P3UCZ
1
171,836.67
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/07/2026 10:03:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/06/2026 09:19:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/06/2026 16:51:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
01/07/2026 18:28:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/07/2026 12:20:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
02/07/2026 14:11:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
02/07/2026 22:39:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
03/07/2026 03:46:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
03/07/2026 10:43:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
03/07/2026 11:36:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
03/07/2026 11:55:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
03/07/2026 12:14:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
03/07/2026 13:21:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de inicio CM 0029.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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solic CM 0029.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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compromiso-etico-de-proveedores (1).docx
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Formulario_Debida_Diligencia.pdf.pdf
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Politica_Integrada_de_Gestion_Antisoborno_y_Compliance.pdf.pdf
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SNCC_F033_Of_Economica (2).docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx
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Pligo CM 2026 0029.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1999813
23/07/2026 14:47
441,712.09 Dominican Pesos
Final Report:
23/07/2026 14:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
JUT Inversiones, S.R.L.
201,110.92 Dominican Pesos
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SUPLIDAFRA, SRL
10,354.5 Dominican Pesos
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Suministros Guipak, SRL
171,836.67 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
58,410 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN INSUMOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
414,475.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Galón de alcohol isopropílico al 70%
6
UD
700
4,200.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galón Desinfectante para piso (Mistolín)
40
UD
600
24,000.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galón de cloro
30
UD
108
3,240.00
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Paquetes de fundas 17x22 100/1
50
UD
90
4,500.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Paquetes de fundas 55 galones 100/1
5
UD
444
2,220.00
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galones de jabón líquido de mano
30
UD
116.63
3,498.90
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galones de jabón líquido de fregar
30
UD
157
4,710.00
8
47131826 - Limpiadores de
(...)
47131826 - Limpiadores de alfombras o tapizados
2.3.9.1.01
Espuma limpiadora
12
UD
511.7
6,140.40
9
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Paquetes de vasos para café de 4 onzas de cartón
200
UD
48
9,600.00
10
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Paquete de vasos cónicos
150
UD
148
22,200.00
11
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Paquetes de vasos plásticos de 10onz.
150
UD
100
15,000.00
12
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Pares de guantes para limpieza, plásticos bien resistentes
30
UD
78
2,340.00
13
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en spray de 8 onzas.
24
UD
135
3,240.00
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Pasta de jabón para fregar
24
UD
155
3,720.00
15
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
cajas de papel de mano 6/1
40
UD
514
20,560.00
16
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel higiénico 12/1
20
UD
736
14,720.00
17
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de servilletas 10/1
10
UD
840
8,400.00
18
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Aromas de inodoro/ pastilla desodorizante
150
UD
44
6,600.00
19
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillos con esponja para fregar
100
UD
26.5
2,650.00
20
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
Toallas microfibras
50
UD
38
1,900.00
21
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
frascos plásticos de aproximadamente 10 onz, dospensador en spray
30
UD
250
7,500.00
22
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper No.32
12
UD
250
3,000.00
23
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Desinfectante en spray de 14 onz.
12
UD
700
8,400.00
24
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Paquete de cucharas plásticas.
30
UD
70
2,100.00
25
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Fardo de café molido de una (1) libra
20
UD
9,218.16
184,363.20
26
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Paquetes de azucar blanca de 5 libras c/u
20
UD
250
5,000.00
27
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Paquetes de azucar crema de 5 libras c/u
80
UD
180
14,400.00
28
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
crema para café de 35.5 onzas (2.2 libras)
35
UD
619
21,665.00
29
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Te en polvo de 5 libras (Té frio)
6
UD
768
4,608.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1999813
Informe final de la selección DO1.AWD.1999813
23/07/2026 14:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.809971
La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2026-0029 publicada por Comisión Nacional de Energía
22/07/2026 10:03
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.799389
RE: pregunta
29/06/2026 09:17
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.799325
pregunta
27/06/2026 16:54
(UTC -4 hours)
Detail