Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 253,591.21 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0309   Request Name: Adquisición de materiales de carpintería y ferretería.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de carpintería y ferretería.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25 days ago (26/06/2026 14:32:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25 days ago (26/06/2026 14:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25 days ago (26/06/2026 14:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25 days ago (26/06/2026 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25 days ago (26/06/2026 14:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25 days ago (26/06/2026 14:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25 days ago (26/06/2026 14:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25 days ago (26/06/2026 14:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25 days ago (26/06/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 253,590.52 DOP Budget Appropriation Value 253,590.52 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 2,050.84  DOP 2,050.84  DOP View 2.3.5.5.01 219,554.93  DOP 219,554.93  DOP View 2.3.9.6.01 2,620.21  DOP 2,620.21  DOP View 2.3.6.3.06 6,736.80  DOP 6,736.80  DOP View 2.3.6.3.04 1,250.80  DOP 1,250.80  DOP View 2.3.1.4.01 9,416.73  DOP 9,416.73  DOP View 2.3.7.2.99 3,080.71  DOP 3,080.71  DOP View 2.3.9.8.02 8,879.50  DOP 8,879.50  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 253,590.52  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1782504904221R8AD8 1 253,590.52  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/06/2026 14:57:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/06/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificacines Tecnicas..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE APROBACION E INICIO..pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1983961 26/06/2026 15:00 253,590.52 Dominican Pesos           Final Report: 26/06/2026 15:00 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Comercial EDOMAR, S.R.L. 253,590.52 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 253,591.21           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30102215 - Placa de plást(...)30102215 - Placa de plástico 2.3.5.5.01 Plancha de mdf hidrof.mr 4' x 9" 3/4" alto brillo 10 UD 20,770.54 207,705.40           2 30101915 - Bobina de plás(...)30101915 - Bobina de plástico 2.3.5.5.01 Rollo de pvc 23 x 0.8 mt. 200 UD 59.25 11,850.00         3 39121304 - Cubiertas de c(...)39121304 - Cubiertas de cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Tapa tornillos blanco adhesivo 13mm 200 UD 3.48 696.00         4 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tornillo 8 x 2 p/melamina 300 UD 3.73 1,119.00         5 27112814 - Brocas de dest(...)27112814 - Brocas de destornillador 2.3.6.3.04 Punta destornillador estria # 2 x 3 10/1 2 UD 625.4 1,250.80         6 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Bisagra invisible hidráulica 20 UD 102.54 2,050.80         7 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.8.02 Tirador de 35mm, acero inoxidable 20 UD 443.98 8,879.60         8 11121609 - Contrachapado 2.3.1.4.01 Plancha de plywood 6' x 8' 1/4" 2 UD 4,708.37 9,416.74         9 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Clavo de 1" c/cabeza 1 UD 144.66 144.66         10 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 Cemento contacto 1 UD 3,080.71 3,080.71         11 39121434 - Conectores de (...)39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt) 2.3.9.6.01 Tubo mt de 3/4 x 10 4 UD 481 1,924.00           12 30101604 - Barras de acer(...)30101604 - Barras de acero 2.3.6.3.06 Parrilla de 16" x 12' para closet 2 UD 2,736.75 5,473.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1983961 Informe final de la selección DO1.AWD.1983961 26/06/2026 15:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.799164 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0309 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 26/06/2026 14:57 (UTC -4 hours) Detail