Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
34,878 Dominican Pesos
Request Reference:
DGMEC-DAF-CD-2026-0003
Request Name:
: Adquisición de materiales de consumo para el funcionamiento operativo de las oficinas de la Dirección General de Mecenazgo (DGM)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
: Adquisición de materiales de consumo para el funcionamiento operativo de las oficinas de la Dirección General de Mecenazgo (DGM)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ Mercedes #2, Casa de los Jesuitas, Ciudad Colonial. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25 days ago
(26/06/2026 11:15:15(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25 days ago
(26/06/2026 11:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25 days ago
(26/06/2026 11:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25 days ago
(26/06/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25 days ago
(26/06/2026 11:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25 days ago
(26/06/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25 days ago
(26/06/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25 days ago
(26/06/2026 11:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25 days ago
(26/06/2026 11:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,651.60
DOP
Budget Appropriation Value
34,651.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
3,099.86
DOP
3,099.86
DOP
View
2.3.9.2.01
31,551.74
DOP
31,551.74
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
34,651.60
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1782490334697kjC4q
1
34,651.60
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/06/2026 11:41:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/06/2026 11:26:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA-OFICINA 2026.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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BASES DE LA CONTRATACION-OFICINAS 2026.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE APROBACION-OFICINA 2026.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1983931
26/06/2026 11:44
34,651.58 Dominican Pesos
Final Report:
26/06/2026 11:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
34,651.58 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
34,878.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres
200
UD
3.25
650.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders
5
CAJ
182
910.00
3
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Pilas alcalinas
50
UD
62
3,100.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta
25
UD
610
15,250.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta
8
UD
610
4,880.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta
8
UD
610
4,880.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta
8
UD
610
4,880.00
8
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Caja de Lapiz #2 12/2 (E)
8
CAJ
41
328.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1983931
Informe final de la selección DO1.AWD.1983931
26/06/2026 11:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.798961
La lista de oferentes del proceso DGMEC-DAF-CD-2026-0003 publicada por Dirección General de Mecenazgo
26/06/2026 11:41
(UTC -4 hours)
Detail