Contract Notice Detail
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Base Total Price:
267,800 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-DAF-CD-2026-0111
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS PLASTICOS DESECHABLES PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS PLASTICOS DESECHABLES PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26 days ago
(25/06/2026 11:01:34(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26 days ago
(25/06/2026 11:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26 days ago
(25/06/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26 days ago
(25/06/2026 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26 days ago
(25/06/2026 11:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26 days ago
(25/06/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26 days ago
(25/06/2026 11:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26 days ago
(25/06/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26 days ago
(25/06/2026 11:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
294,714.14
DOP
Budget Appropriation Value
294,714.14
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
129,946.21
DOP
----
View
2.3.9.1.01
11,199.95
DOP
----
View
2.3.3.2.01
135,124.97
DOP
----
View
2.3.9.3.01
9,000.01
DOP
----
View
2.6.1.4.01
9,443.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PRIMER PAGO
294,714.14
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0111
6
294,714.14
DOP
Aprobado
cuota 0111.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/06/2026 12:39:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/06/2026 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud 0111.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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pliego 0111.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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cuota 0111.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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autorizacion 0111.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1983630
25/06/2026 12:46
294,714.13 Dominican Pesos
Final Report:
25/06/2026 12:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ropez Supples, srl
294,714.13 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Articulos de desechables
-
Subtotal
267,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS #7 CAJA DE 50/1 50/50
25
CAJ
2,700
67,500.00
2
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTIDOPM # 51 FARDO 100/1 10/100
8
UD
1,100
8,800.00
3
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
PAPEL DE ALUMINIO 12/1000
4
UD
3,000
12,000.00
4
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
PAPEL HIGUIENICO FAR 5/1 10/1 30/1
25
UD
1,300
32,500.00
5
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
PAPEL PVC UND # 14 750 MTS
10
UD
1,100
11,000.00
6
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA PLASTICAS CAJA DE 40/1 25
35
UD
1,200
42,000.00
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS FARDO 1/400 10/400
20
UD
1,400
28,000.00
8
42142002 - Cuchillo de ba
(...)
42142002 - Cuchillo de bajo grado
2.3.9.3.01
CUCHILLO PARA CARNE NO.8
6
UD
1,300
7,800.00
9
52141524 - Licuadoras par
(...)
52141524 - Licuadoras para uso doméstico
2.6.1.4.01
LICUADORA PROFESIONAL PLUS CON AUTO IQ
1
UD
8,000
8,000.00
52151604 - Coladores o co
(...)
52151604 - Coladores o coladeras para uso doméstico
2.3.9.5.01
COLADOR PLASTICO JUEGO 3 UND
5
UD
300
1,500.00
52151603 - Ralladores par
(...)
52151603 - Ralladores para uso doméstico
2.3.9.5.01
CORTADOR DE REPOLLO UND
2
UD
1,600
3,200.00
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
PAPEL MANILA PAQUETE
175
UD
260
45,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1983630
Informe final de la selección DO1.AWD.1983630
25/06/2026 12:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.798321
La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2026-0111 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
25/06/2026 12:39
(UTC -4 hours)
Detail