Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	103,080 Dominican Pesos
Request Reference:	HPMINSA-DAF-CD-2026-0078
Request Name:	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26 days ago (25/06/2026 10:08:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26 days ago (25/06/2026 10:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26 days ago (25/06/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26 days ago (25/06/2026 10:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26 days ago (25/06/2026 10:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26 days ago (25/06/2026 10:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26 days ago (25/06/2026 10:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26 days ago (25/06/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26 days ago (25/06/2026 10:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

102,228.40 DOP

Budget Appropriation Value

102,228.40 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	83,178.40 DOP	83,430.00 DOP	View
2.6.3.2.01	19,050.00 DOP	19,650.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PACIAL	51,114.20 DOP	Septiembre	2026
1	TOTAL	51,114.20 DOP	Noviembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	102,228.40 DOP	Aprobado	CERTIFICADO DE DIPONIBILIDAD DE CUOTA 2026 0078.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/06/2026 10:17:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/06/2026 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AUTORIZACION DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA 2026 0078.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
BASE Y PLIEGOS DE CONDICIONES Y FICHA TECNICA 2026 0078.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA 0078.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
REQUISICION 0078.pdf	Other	Download
Solicitud de Compras - 0078.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1983315

25/06/2026 10:21

102,228.4 Dominican Pesos

Final Report:

25/06/2026 10:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Ortíz Quiroz, SRL

102,228.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
103,080.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41121701 - Tubos de ensay(...)

2.3.9.3.01

TUBOS TAPA MORADA

PAQ

1,200

48,000.00

41121708 - Tubos de prueb(...)

2.6.3.2.01

TUBOS TAPA ROJA

PAQ

1,310

19,650.00

41121701 - Tubos de ensay(...)

2.3.9.3.01

TUBOS TAPA AMARILLA

PAQ

1,660

33,200.00

41122002 - Agujas para je(...)

2.3.9.3.01

AGUJAS VACUTAINER

CAJ

1,115

2,230.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1983315	Informe final de la selección DO1.AWD.1983315	25/06/2026 10:21 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.798171	La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CD-2026-0078 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia	25/06/2026 10:17 (UTC -4 hours)	Detail