Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 17,744 Dominican Pesos   Request Reference: HMDRCA-DAF-CD-2026-0031   Request Name: MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD PARA LAS OFICINAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract:   Place of works: c/ Independencia No.167 El Mamey Los Hidalgos Los Hidalgos Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27 days ago (25/06/2026 15:02:17(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23 days ago (29/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22 days ago (30/06/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21 days ago (01/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21 days ago (01/07/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21 days ago (01/07/2026 09:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21 days ago (01/07/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21 days ago (01/07/2026 09:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21 days ago (01/07/2026 09:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 17,744.00 DOP Budget Appropriation Value 17,744.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 5,524.00  DOP ---- View 2.3.9.4.01 620.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 11,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 31 2 17,744.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/07/2026 13:14:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/06/2026 17:00:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/06/2026 14:25:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 30/06/2026 17:14:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ORDEN DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1986835 01/07/2026 13:16 18,231.08 Dominican Pesos           Final Report: 01/07/2026 13:16 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Bricomp Compucenter, SRL 18,231.08 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 17,744.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER OFI-FOLDER TAMAÑO 8 1/2 X 11 1/100 5 UD 250 1,250.00           2 49201609 - Bandas de resi(...)49201609 - Bandas de resistencia 2.3.9.4.01 BANDITA GOMITAS NO.18 POINTER 1L 2 UD 310 620.00           3 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR TIPO LAPIZ POINTER 6 ML 4 UD 40 160.00           4 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 GRAPAS STANDAR 26/6 POINTER 26/6 6 UD 55 330.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL BIC ROUND 72 UD 17 1,224.00           6 44111506 - Sujetadores o (...)44111506 - Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos 2.3.9.2.01 PERFORADORA OFIMAK 16 3 HOYOS 1 UD 500 500.00           7 44111506 - Sujetadores o (...)44111506 - Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos 2.3.9.2.01 ADAPTADOR DP TO VGA JACLINK 3 UD 350 1,050.00         8 44121702 - Sets de esfero(...)44121702 - Sets de esferos o lápices 2.3.9.2.01 REGLA DE METAL 30 CM MRV-0945 2 UD 30 60.00         9 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA PAPEL 8 1/2X11 40 UD 290 11,600.00         10 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8X14 1/100 2 UD 475 950.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1986835 Informe final de la selección DO1.AWD.1986835 01/07/2026 13:16 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.800813 La lista de oferentes del proceso HMDRCA-DAF-CD-2026-0031 publicada por Hospital Municipal Dr. Rafael Cantisano Arias 01/07/2026 13:14 (UTC -4 hours) Detail