Contract Notice Detail
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Base Total Price:
54,290 Dominican Pesos
Request Reference:
HTA-DAF-CD-2026-0007
Request Name:
SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AVE INDEPENDENCIA Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26 days ago
(25/06/2026 10:02:36(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26 days ago
(25/06/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26 days ago
(25/06/2026 16:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25 days ago
(26/06/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25 days ago
(26/06/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25 days ago
(26/06/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25 days ago
(26/06/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25 days ago
(26/06/2026 09:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25 days ago
(26/06/2026 09:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,512.20
DOP
Budget Appropriation Value
63,512.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
10,797.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
5,805.60
DOP
----
View
2.3.9.2.01
46,382.14
DOP
----
View
2.3.6.3.04
527.46
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE
63,512.20
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HTA-2026-00010
1
63,512.20
DOP
Aprobado
CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/06/2026 11:34:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
26/06/2026 08:41:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
26/06/2026 08:59:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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EXISTENCIA DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1983928
26/06/2026 11:43
63,512.2 Dominican Pesos
Final Report:
26/06/2026 11:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Portafolio.Do, SRL
63,512.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
54,290.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO DE CRISTAL AZUL
30
CAJ
80
2,400.00
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA BLANCA 2C/C
10
UD
75
750.00
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA 2C/C
10
UD
75
750.00
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA BLANCA 4C/C
10
UD
75
750.00
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA AZUL 2C/C
10
UD
125
1,250.00
6
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
CAJA DE GRAPAS
7
UD
70
490.00
7
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORA
6
UD
350
2,100.00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PEQUEÑO
10
CAJ
60
600.00
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FORDEN MANILA TAMAÑO CARTA
10
CAJ
425
4,250.00
10
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
HOJA PLASTICA PARA CARPETAS
200
CAJ
25
5,000.00
11
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
6
UD
200
1,200.00
12
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
MEMORIA DE 64 GB
10
UD
500
5,000.00
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR AZUL PERMANENTE
10
CAJ
290
2,900.00
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR ROJO PERMANENTE
10
CAJ
290
2,900.00
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR DE PIZARRA
5
UD
80
400.00
16
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 81/2X11
50
PAQ
200
10,000.00
17
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPA
10
UD
65
650.00
18
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO TIPO CARTA
5
CAJ
1,500
7,500.00
19
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE ABBYS/C9 12 MANILA BLANCO
2
CAJ
2,000
4,000.00
20
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS D2
20
UD
50
1,000.00
21
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERAS
4
UD
100
400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1983928
Informe final de la selección DO1.AWD.1983928
26/06/2026 11:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.798949
La lista de oferentes del proceso HTA-DAF-CD-2026-0007 publicada por Hospital Traumatologico de Azua
26/06/2026 11:34
(UTC -4 hours)
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