Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 246,409.96 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0307   Request Name: Adquisición de materiales ferreteros.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferreteros.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28 days ago (25/06/2026 16:08:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28 days ago (25/06/2026 16:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28 days ago (25/06/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28 days ago (25/06/2026 16:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28 days ago (25/06/2026 16:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28 days ago (25/06/2026 16:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28 days ago (25/06/2026 16:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28 days ago (25/06/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28 days ago (25/06/2026 16:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 246,409.96 DOP Budget Appropriation Value 246,409.96 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.06 885.00  DOP 885.00  DOP View 2.3.6.2.02 10,561.00  DOP 10,561.00  DOP View 2.3.7.2.06 203,255.00  DOP 203,255.00  DOP View 2.6.1.4.01 31,708.96  DOP 31,708.96  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 246,409.96  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1782505855213EunZW 1 246,409.96  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/06/2026 17:12:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/06/2026 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificacines Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE APROBACION E INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1983540 25/06/2026 17:21 246,409.96 Dominican Pesos           Final Report: 25/06/2026 17:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Galcoci & Asociados, SRL 246,409.96 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 246,409.96           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura aquapon A 20 UD 9,912 198,240.00         2 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Thinner 5 UD 1,003 5,015.00         3 31191501 - Papeles abrasi(...)31191501 - Papeles abrasivos 2.3.6.4.06 Pliego de lija #120 10 UD 88.5 885.00           4 48101711 - Dispensadores (...)48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios 2.6.1.4.01 Bebedero 1 UD 17,560.76 17,560.76           5 52141502 - Hornos microon(...)52141502 - Hornos microondas para uso doméstico 2.6.1.4.01 Microondas 1 UD 14,148.2 14,148.20           6 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.2.02 Lavamanos con pedestal color blanco con sus accesorios 1 UD 10,561 10,561.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1983540 Informe final de la selección DO1.AWD.1983540 25/06/2026 17:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.798640 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0307 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 25/06/2026 17:12 (UTC -4 hours) Detail