Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	40,977.84 Dominican Pesos
Request Reference:	HPGM-DAF-CD-2026-0002
Request Name:	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES ODONTOLOGICOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES ODONTOLOGICOS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	calle Duarte no.32, El Pueblo Jimaní Independencia ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27 days ago (24/06/2026 16:01:39(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26 days ago (25/06/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25 days ago (26/06/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25 days ago (26/06/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25 days ago (26/06/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25 days ago (26/06/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22 days ago (29/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	22 days ago (29/06/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22 days ago (29/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22 days ago (29/06/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

39,605.06 DOP

Budget Appropriation Value

39,605.06 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	15,851.62 DOP	----	View
2.3.9.1.01	1,807.00 DOP	----	View
2.3.4.1.01	16,349.72 DOP	----	View
2.3.7.2.03	2,229.49 DOP	----	View
2.6.3.1.01	3,367.23 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1er pago	39,605.06 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	39,605.06 DOP	Aprobado	Cuotas a comprometer odontologia.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/06/2026 16:26:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	26/06/2026 10:06:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	26/06/2026 13:09:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Base de la contratacion.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Certificacion de fondo.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
acto de aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1985444

30/06/2026 16:49

39,605.06 Dominican Pesos

Final Report:

30/06/2026 16:49

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Tio Deposito Dental, SRL

39,605.06 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES ODONTOLOGICOS

Subtotal
40,977.84

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42151627 - Espejos o mang(...)

2.3.9.3.01

MICROMOTOR COMPLETO

5,500

5,500.00

42151805 - Discos pulidor(...)

2.3.9.3.01

BROCHA PROFILAXIS PAQ 100

550.85

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

LYSOL SPRAY

700

1,400.00

51142904 - Lidocaína

2.3.4.1.01

ANESTECIA TOPICA GEL 1 OZ

300

600.00

51142904 - Lidocaína

2.3.4.1.01

ANESTECIA TOPICA GEL 1 OZ

1,200

2,400.00

42152508 - Jeringas o agu(...)

2.3.9.3.01

PORTA CARPUELES JERINGA

423.73

1,271.19

42151627 - Espejos o mang(...)

2.3.9.3.01

ESPEJO COMPLETO NO.5

110.17

550.85

42152502 - Baberos de uso(...)

2.3.9.3.01

BABERO DESECHABLE CAJA 500

932.2

932.20

51102707 - Gluconato de c(...)

2.3.4.1.01

GALON PERIOCLOR 0.12%

1,950

3,900.00

42152012 - Partes o kits (...)

2.6.3.1.01

RADIOGRAFIA CAJA 100

2,650

2,650.00

51142904 - Lidocaína

2.3.4.1.01

ANESTESIA MEPIVACAINA 3% CAJA 50

1,695

5,085.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

ANESTESIA ARTICAINA 4% CAJA 50

1,795

5,385.00

42203708 - Fijadores para(...)

2.3.7.2.03

KIT DE REVELADOR Y FIJADOR

2,400

2,400.00

42152508 - Jeringas o agu(...)

2.3.9.3.01

AGUJA LARGA CAJA DE 100

355.93

42294512 - Protectores de(...)

2.3.9.3.01

PROTECTOR FACIAL PLASTICO

93.22

932.20

42151621 - Instrumentos p(...)

2.3.9.3.01

PASTA PROFILAXIS 12 OZ

990

990.00

51212101 - Floruro de sod(...)

2.3.4.1.01

FLUOR GEL 16 OZ

900

900.00

42152808 - Curetas para p(...)

2.3.9.3.01

LEGRA MOLT NO.8

550

1,100.00

42152802 - Limas para per(...)

2.6.3.1.01

LIMA PARA HUESO PANORAMA

148.31

296.62

52151905 - Bandejas de ho(...)

2.3.9.5.01

CETISOL CERO ALOHOL 16OZ

317.8

3,178.00

24122002 - Botellas de pl(...)

2.3.9.9.05

FRASCOS 4OZ

600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1985444	Informe final de la selección DO1.AWD.1985444	30/06/2026 16:49 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.800380	La lista de oferentes del proceso HPGM-DAF-CD-2026-0002 publicada por Hospital Provincial General Melenciano	30/06/2026 16:26 (UTC -4 hours)	Detail