Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	25,000 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-DAF-CD-2026-0055
Request Name:	Adquisicion de materiales de construcción para uso de la institución
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de construcción para uso de la institución
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27 days ago (24/06/2026 15:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27 days ago (24/06/2026 15:51:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27 days ago (24/06/2026 15:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27 days ago (24/06/2026 15:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27 days ago (24/06/2026 15:54:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26 days ago (25/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26 days ago (25/06/2026 12:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	26 days ago (25/06/2026 16:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26 days ago (25/06/2026 16:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26 days ago (25/06/2026 16:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

25,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

25,000.00 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.4.04

3,600.00 DOP

----

View

2.3.5.5.01

1,650.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

2,700.00 DOP

----

View

2.6.5.2.01

4,380.00 DOP

----

View

2.3.6.1.01

9,050.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

600.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

2,360.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

60.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

600.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	323	1	25,000.00 DOP	Aprobado	FONDOS CD-0055.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/06/2026 16:15:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	24/06/2026 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones Tecnicas 0055.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Memo_Aquisicion_de_materiales_de_construccion_signed (1).pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FONDOS CD-0055.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de compra 0055 firmada.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
estudio previo firmado.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1982560

26/06/2026 10:40

24,312.73 Dominican Pesos

Final Report:

26/06/2026 10:40

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferreteria Maderera Central, SRL

24,312.73 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
25,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30131501 - Bloques de cem(...)

2.3.6.1.01

Block # 6 Industrial

5,600.00

30102404 - Varillas de ac(...)

2.3.6.3.06

Varilla 3/8

300

600.00

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

Arena lavada azul (saco)

300

3,600.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Cemento gris

600

2,400.00

30111504 - Morteros

2.3.6.1.01

Mezcla lista para empañetar

350

1,050.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

Tubo ½ presión sch-40

250

750.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

Tubo ¾ presión sch-40

300

900.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

Codo PVC ½

150.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

Codo PVC ¾

200.00

40141609 - Válvulas de co(...)

2.3.9.8.02

Válvula cisterna ¾ itap original

500

500.00

40141613 - Válvulas de co(...)

2.3.9.8.02

Cheque horizontal ¾ itap

70.00

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

Llave bola ¾ itap original

700

700.00

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

Llave bola 1/2 itap original

500

500.00

40141734 - Conectores par(...)

2.3.9.8.02

Adaptador macho ½ PVC

60.00

40141734 - Conectores par(...)

2.3.9.8.02

Adaptador macho ¾ PVC

80.00

31201517 - Cinta para emp(...)

2.3.9.9.05

Teflón grande amarillo

60.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

PVC azul 8 onzas

600

600.00

27112802 - Hojas de sierr(...)

2.3.9.8.02

Segueta roja

100

100.00

40151720 - Partes de repu(...)

2.3.9.8.01

Press control de bomba ladrona

2,700

2,700.00

40151510 - Bombas de agua

2.6.5.2.01

Bomba ladrona ½ HP

4,380

4,380.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1982560	Informe final de la selección DO1.AWD.1982560	26/06/2026 10:40 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.797908	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CD-2026-0055 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	24/06/2026 16:15 (UTC -4 hours)	Detail