Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 199,200 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-DAF-CD-2026-0215   Request Name: INSUMOS DE LIMPIEZA Y MATERIALES ELECTRICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS DE LIMPIEZA Y MATERIALES ELECTRICOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27 days ago (24/06/2026 13:00:47(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27 days ago (24/06/2026 13:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27 days ago (24/06/2026 13:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27 days ago (24/06/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27 days ago (24/06/2026 13:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27 days ago (24/06/2026 13:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27 days ago (24/06/2026 13:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27 days ago (24/06/2026 13:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27 days ago (24/06/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 218,878.20 DOP Budget Appropriation Value 218,878.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 140,644.20  DOP ---- View 2.3.9.8.02 11,800.00  DOP ---- View 2.6.3.2.01 26,550.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 39,884.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 218,878.20  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 20260196 2 218,878.20  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER 96.doc Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/06/2026 13:30:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/06/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNCA DIRECTA..docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.docx Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNCA DIRECTA..docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1982540 24/06/2026 13:41 218,878.2 Dominican Pesos           Final Report: 24/06/2026 13:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Kinzhal Imports, SRL 218,878.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 199,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES REFORZADOS L 2 DOC 2,000 4,000.00           2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES REFORZADOS XL 2 DOC 2,000 4,000.00           3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE MICROFIBRA 50 UD 100 5,000.00           4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES NEGROS L 12 DOC 1,000 12,000.00           5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES NEGROS M 12 DOC 1,000 12,000.00         6 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLOS GRIS 300 UD 100 30,000.00         7 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO 12 PAQ 1,500 18,000.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAs PLASTICAS 3 DOC 3,500 10,500.00         9 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 ATOMIZADORES 50 UD 300 15,000.00         10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPES CON PALO NO.36 4 DOC 5,000 20,000.00         11 42182007 - Bombillos o lá(...)42182007 - Bombillos o lámparas de escopios para exámenes médicos 2.6.3.2.01 BOMBILLOS DE 60WATT 3 CAJ 7,500 22,500.00           12 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS D/AA 5 PAQ 3,000 15,000.00           13 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS T/AAA 5 PAQ 3,000 15,000.00         14 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLOS DE PARED 36 UD 200 7,200.00           15 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS CUADRADAS 3 PAQ 3,000 9,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1982540 Informe final de la selección DO1.AWD.1982540 24/06/2026 13:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.797710 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2026-0215 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 24/06/2026 13:30 (UTC -4 hours) Detail