Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	267,747.9 Dominican Pesos
Request Reference:	ERD-DAF-CD-2026-0066
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28 days ago (24/06/2026 16:50:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28 days ago (24/06/2026 16:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28 days ago (24/06/2026 16:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28 days ago (24/06/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28 days ago (24/06/2026 17:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28 days ago (24/06/2026 17:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28 days ago (24/06/2026 17:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28 days ago (24/06/2026 17:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28 days ago (24/06/2026 17:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

267,747.90 DOP

Budget Appropriation Value

267,747.90 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.99

24,514.50 DOP

View

2.3.6.3.04

3,306.36 DOP

View

2.3.7.2.01

2,360.00 DOP

View

2.3.9.8.02

3,964.80 DOP

View

2.3.6.3.06

18,370.24 DOP

View

2.3.1.4.01

215,232.00 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	267,747.90 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG17823366895250EUDh	1	267,747.90 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/06/2026 17:09:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/06/2026 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compras 0066.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO NUEVO0066.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO NUEVO0066.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1982944

24/06/2026 17:18

267,747.9 Dominican Pesos

Final Report:

24/06/2026 17:18

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Anvani & Asoc Multiservicios, SRL

267,747.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
267,747.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60124001 - Planchas de co(...)

2.3.1.4.01

PLANCHA DE DENSGLASS 4" X 8"- 1/2"

3,587.2

215,232.00

31161611 - Pernos de suje(...)

2.3.6.3.06

DURMIENTE 2 1/2 X 10 " CALIBRE22

356.36

7,127.20

30161504 - Protectores de(...)

2.3.9.8.02

ESQUINERO VINYL 1 1/4" X 1 1/4"

198.24

1,982.40

30161504 - Protectores de(...)

2.3.9.8.02

ESQUINERO VINYL 10"- 1/2"

198.24

1,982.40

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA DE PERMABASE KERAFLOR GRIS (50LB)

1,634.3

24,514.50

41114201 - Cintas medidor(...)

2.3.6.3.04

CINTA DE FIBRA 2" X 300"

551.06

3,306.36

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO AUTOBARRENA DE PLANCHA 1 1/4" (LIBRA)

534.54

6,414.48

31161507 - Tornillos rosc(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO AUTOBARRENA PLATEADO 7/16" (LIBRA)

499.14

1,996.56

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

CLAVO DE YESO 1 1/4" CON ARANDELA DE 2MM

400

7.08

2,832.00

12131705 - Fulminantes ex(...)

2.3.7.2.01

FULMINANTE CAL22

400

5.9

2,360.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1982944	Informe final de la selección DO1.AWD.1982944	24/06/2026 17:18 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.797947	La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CD-2026-0066 publicada por Ejército de República Dominicana	24/06/2026 17:09 (UTC -4 hours)	Detail