Contract Notice Detail
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Base Total Price:
240,355.77 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0297
Request Name:
Adquisición de artículos varios y materiales ferreteros.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos varios y materiales ferreteros.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28 days ago
(24/06/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28 days ago
(24/06/2026 14:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28 days ago
(24/06/2026 14:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28 days ago
(24/06/2026 14:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28 days ago
(24/06/2026 14:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28 days ago
(24/06/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28 days ago
(24/06/2026 14:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28 days ago
(24/06/2026 14:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28 days ago
(24/06/2026 14:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
240,373.49
DOP
Budget Appropriation Value
240,373.49
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
3,102.22
DOP
3,102.22
DOP
View
2.3.2.1.01
786.18
DOP
786.18
DOP
View
2.3.7.2.06
15,586.67
DOP
15,586.67
DOP
View
2.3.9.8.01
758.50
DOP
758.50
DOP
View
2.6.1.1.01
30,875.05
DOP
30,875.05
DOP
View
2.3.6.2.02
81,866.53
DOP
81,866.53
DOP
View
2.3.9.1.01
6,670.78
DOP
6,670.78
DOP
View
2.3.7.2.05
22,499.95
DOP
22,499.95
DOP
View
2.3.9.6.01
27,000.86
DOP
27,000.86
DOP
View
2.6.5.2.01
4,079.50
DOP
4,079.50
DOP
View
2.3.6.1.01
26,197.65
DOP
26,197.65
DOP
View
2.3.2.2.01
11,000.05
DOP
11,000.05
DOP
View
2.3.6.3.06
9,949.55
DOP
9,949.55
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
240,373.49
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1782339828049zLKkG
1
240,373.49
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/06/2026 15:48:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/06/2026 14:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificacines Tecnicas..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1982655
24/06/2026 15:51
240,373.47 Dominican Pesos
Final Report:
24/06/2026 15:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Comercial EDOMAR, S.R.L.
240,373.47 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
240,355.77
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101802 - Hidroaspiració
(...)
72101802 - Hidroaspiración a alta presión
2.6.5.2.01
Pistola para hidrolavadora
2
UD
2,039.75
4,079.50
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Caja de rayito
1
CAJ
6,652.77
6,652.77
3
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05
Caja de gramoxone
1
CAJ
22,499.95
22,499.95
4
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Ojos de buey de 7w 90mm x 24mm
15
UD
337.54
5,063.10
5
39121524 - Fotocontroles
2.3.9.6.01
Foto celda
2
UD
575
1,150.00
6
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breaker doble 40 amp
5
UD
3,400
17,000.00
7
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Rollo de tape súper 33
1
UD
1,100
1,100.00
8
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Cajas de breaker 2 circuitos
5
CAJ
537.55
2,687.75
9
42132105 - Sábanas para h
(...)
42132105 - Sábanas para hospital
2.3.2.2.01
Docenas de elástico ½ pulgadas
4
DOC
2,750.01
11,000.04
10
31231319 - Tubería de ace
(...)
31231319 - Tubería de acero inoxidable
2.3.6.3.06
Tubo de 2” mt
4
UD
1,855.26
7,421.04
11
31151609 - Eslabones de c
(...)
31151609 - Eslabones de cadena
2.3.6.3.06
Pies de cadena
20
FT
104.55
2,091.00
12
23131703 - Discos para ha
(...)
23131703 - Discos para hacer cabuchones
2.3.9.8.01
Disco de corte guillotina
1
UD
758.5
758.50
13
23171515 - Electrodos par
(...)
23171515 - Electrodos para soldar
2.3.6.3.06
Libras de electrodo
2
LB
218.78
437.56
14
24112406 - Compartimentos
(...)
24112406 - Compartimentos de caja o estantería
2.6.1.1.01
Estante de metal
2
UD
15,437.53
30,875.06
15
60124312 - Azulejos de ce
(...)
60124312 - Azulejos de cerámica cocidos
2.3.6.2.02
M2 de porcelanato 60x60
24
CM2
1,846.3
44,311.20
16
60124312 - Azulejos de ce
(...)
60124312 - Azulejos de cerámica cocidos
2.3.6.2.02
M2 ceramica de piso 60x60
24
CM2
1,480.02
35,520.48
17
60124312 - Azulejos de ce
(...)
60124312 - Azulejos de cerámica cocidos
2.3.6.2.02
M2 ceramica de piso de baño 45x45
2
CM2
1,017.5
2,035.00
18
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de pegatod
27
UD
601.25
16,233.75
19
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de cemento gris
8
UD
866.25
6,930.00
20
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de derretido blanco
5
UD
606.8
3,034.00
21
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
Libras de estopa
5
LB
157.24
786.20
22
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Pares de guantes de tela
5
UD
620.44
3,102.20
23
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Cubeta de pintura acrílica base máxima pastel 3l1-1 antique cream
1
UD
15,586.67
15,586.67
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1982655
Informe final de la selección DO1.AWD.1982655
24/06/2026 15:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.797883
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0297 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
24/06/2026 15:48
(UTC -4 hours)
Detail