Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
233,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0058
Request Name:
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERIA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. (PCB-CD-4458,4459)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. (PCB-CD-4458,4459)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27 days ago
(24/06/2026 15:01:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27 days ago
(24/06/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27 days ago
(24/06/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27 days ago
(24/06/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27 days ago
(24/06/2026 15:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27 days ago
(24/06/2026 15:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27 days ago
(24/06/2026 15:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25 days ago
(26/06/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25 days ago
(26/06/2026 15:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
231,599.97
DOP
Budget Appropriation Value
231,599.97
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
16,000.00
DOP
----
View
2.3.5.3.01
215,599.97
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
4458,4459
231,599.97
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
4458,4459
1
231,599.97
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS 4458 Y 4459.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/06/2026 14:41:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/06/2026 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS 4458 Y 4459.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
APROBACION DE LA PRESIDENTA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Ficha Tecnica 4458 Y 4459.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA 4458 Y 4459.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1984147
26/06/2026 14:42
231,599.97 Dominican Pesos
Final Report:
26/06/2026 14:42
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Joaquín Romero Comercial, SRL
231,599.97 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
233,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Batería L-27F-700 BCI 27F CCA 760A
1
UD
17,000
17,000.00
2
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos No. 265/50R22
8
UD
27,000
216,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1984147
Informe final de la selección DO1.AWD.1984147
26/06/2026 14:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.799145
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0058 publicada por Camara de Cuentas de la República
26/06/2026 14:41
(UTC -4 hours)
Detail