Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 169,095 Dominican Pesos   Request Reference: VIGILANCIA PRIVADA-DAF-CD-2026-0015   Request Name: ADQUISICION ARTICULOS DE OFICINAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION ARTICULOS DE OFICINAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: JOSE CONTRERAS NO. 14 GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27 days ago (24/06/2026 14:01:53(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27 days ago (24/06/2026 14:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27 days ago (24/06/2026 14:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27 days ago (24/06/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26 days ago (25/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26 days ago (25/06/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26 days ago (25/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21 days ago (30/06/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 days ago (15/07/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 209,809.90 DOP Budget Appropriation Value 209,809.90 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 134,142.40  DOP 134,142.40  DOP View 2.3.9.5.01 46,993.50  DOP 46,993.50  DOP View 2.3.3.2.01 28,674.00  DOP 28,674.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO PRESENTACION DE FACTURA 209,809.90  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17837096072111pHeR 1 209,809.90  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/06/2026 08:29:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/06/2026 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHAS TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO INICIO PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1984101 26/06/2026 08:32 209,809.9 Dominican Pesos           Final Report: 26/06/2026 08:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidores Esined, SRL 209,809.9 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 169,095.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.5.01 TAZAS BLANCAS CON LOGO INSTITUCIONAL EN SUBLIMACION 135 UD 230 31,050.00           2 60121701 - Sellos de esta(...)60121701 - Sellos de estampación de caucho 2.3.9.2.01 SELLOS PRETINTADOS REDONDO 27 UD 3,950 106,650.00           3 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 FUNDAS DE PAPEL TAMAÑO 5.7 X5.1 X2.5” CON LOGO INSTITUCIONAL FULL COLOR 135 UD 195 26,325.00         4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE 2" 12 UD 380 4,560.00         5 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PAQUETE PROTECTORES DE HOJAS 100/1 1 UD 510 510.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1984101 Informe final de la selección DO1.AWD.1984101 26/06/2026 08:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.798687 La lista de oferentes del proceso VIGILANCIA PRIVADA-DAF-CD-2026-0015 publicada por Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 26/06/2026 08:29 (UTC -4 hours) Detail