Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
171,250 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CD-2026-0078
Request Name:
Adquisición de Botellones y Fardos de agua para el GPS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Botellones y Fardos de agua para el GPS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Leopoldo Navarro No.161,Edif. San Rafael, 1er, Nivel REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27 days ago
(24/06/2026 14:01:42(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25 days ago
(26/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25 days ago
(26/06/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22 days ago
(29/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22 days ago
(29/06/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27 days left
(18/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27 days left
(18/08/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28 days left
(19/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/08/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/09/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
113,125.00
DOP
Budget Appropriation Value
113,125.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
113,125.00
DOP
113,125.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
A CREDITO
113,125.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1783965158310r3XIK
1
113,125.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/07/2026 08:49:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/06/2026 16:53:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO DE AGUA Y FARDOS DE AGUA T2-006_20260623_0001.pdf
Other
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FICHA TECNICA DE AGUA _20260623_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE APROBACION 0078_20260624_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD COMPRAS FARDOS DE AGUA_20260624_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Pliego de EVENTOS AGUA Y BOTELLONES DE AGUA T2.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1992504
10/07/2026 08:52
113,125 Dominican Pesos
Final Report:
10/07/2026 08:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Alaska, SA
113,125 Dominican Pesos
DO1.AWD.1992308
10/07/2026 11:07
113,125 Dominican Pesos
Final Report:
10/07/2026 11:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Alaska, SA
113,125 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
GPS-ADM-SG-T2-006
-
Subtotal
171,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
REF. GCPS-DAF-CD-2026-0078
300
PAQ
150
45,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua (Llenado de botellas)
1,100
UD
100
110,000.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua (compra de bótellones y llenado)
25
UD
650
16,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1992308
Informe final de la selección DO1.AWD.1992308
10/07/2026 11:07
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1992504
Informe final de la selección DO1.AWD.1992504
10/07/2026 08:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.804723
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CD-2026-0078 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
10/07/2026 08:49
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.799002
aclaracion
26/06/2026 12:14
(UTC -4 hours)
Detail