Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	268,035.8 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0208
Request Name:	MATERIAL GASTABLE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIAL GASTABLE
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28 days ago (23/06/2026 14:30:11(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28 days ago (23/06/2026 14:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28 days ago (23/06/2026 14:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28 days ago (23/06/2026 14:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28 days ago (23/06/2026 14:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28 days ago (23/06/2026 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28 days ago (23/06/2026 14:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28 days ago (23/06/2026 14:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28 days ago (23/06/2026 14:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

267,230.94 DOP

Budget Appropriation Value

267,230.94 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.5.4.01

6,726.00 DOP

View

2.3.9.8.02

5,310.00 DOP

View

2.3.9.2.01

79,540.14 DOP

View

2.3.3.1.01

41,300.00 DOP

View

2.3.3.2.01

26,550.00 DOP

View

2.3.3.3.01

23,364.00 DOP

View

2.3.9.6.01

60,180.00 DOP

View

2.3.9.5.01

24,260.80 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	TRANSFERENCIA	267,230.94 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG17827402600710ddwW	1	267,230.94 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/06/2026 14:51:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/06/2026 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acto Administrativo Material Gastable.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Requisicion Material Gastable.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Técnica Estandarizada material gastable.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1982045

23/06/2026 14:52

267,230.94 Dominican Pesos

Final Report:

23/06/2026 14:52

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Empresarial Dominicana MM, SRL

267,230.94 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTRO DE OFICINA

Subtotal
176,505.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30102616 - Banda de cauch(...)

2.3.5.4.01

Gomitas (bandas elásticas)

100

CAJ

6,800.00

60121702 - Almohadilla pa(...)

2.3.9.8.02

Almohadilla para sello

5,400.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta adhesiva grande

3,850.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

Protector de hoja Paquete de 100/1

258

15,480.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip billetero pequeño 10/1

CAJ

915.00

31201512 - Cinta adhesiva(...)

2.3.9.2.01

Cinta adhesiva pequeña

100

7,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip billetero mediano 10/1

CAJ

116

1,160.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta azul para sello

3,450.00

26121536 - Cordón de exte(...)

2.3.9.6.01

Extensión eléctrica

1,004

60,240.00

44101801 - Calculadoras o(...)

2.3.9.2.01

Calculadora

625

43,750.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

Sacagrapas

4,200.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vaso #7 50/1

CAJ

3,032.6

24,260.80

1.2

PAPELERIA E IMPRESOS

Subtotal
91,530.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel bond 8½ x 14

RESMA

450

22,500.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel bond 8½ x 13

379

18,950.00

14111527 - Papel autocopi(...)

2.3.3.2.01

Papel carbón 8½ x 14 CAJA (100/1)

886

26,580.00

14111807 - Libros comerci(...)

2.3.3.3.01

Libro récord 500 pág

470

23,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1982045	Informe final de la selección DO1.AWD.1982045	23/06/2026 14:52 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.797223	La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0208 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora	23/06/2026 14:51 (UTC -4 hours)	Detail