Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
49,600 Dominican Pesos
Request Reference:
INAGUJA-DAF-CD-2026-0026
Request Name:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL,DESTINADO A MIPYME
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL,DESTINADO A MIPYME
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28 days ago
(23/06/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28 days ago
(23/06/2026 15:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28 days ago
(23/06/2026 15:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28 days ago
(23/06/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28 days ago
(23/06/2026 15:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28 days ago
(23/06/2026 15:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28 days ago
(23/06/2026 15:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28 days ago
(23/06/2026 15:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28 days ago
(23/06/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
49,591.86
DOP
Budget Appropriation Value
49,591.86
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
24,999.48
DOP
24,999.48
DOP
View
2.3.3.2.01
24,592.38
DOP
24,592.38
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
49,591.86
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17823919059593tg5C
1
49,591.86
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/06/2026 13:48:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/06/2026 15:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1.SOLICITUD ADM.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
2.FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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3.SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1982926
24/06/2026 14:37
49,603.66 Dominican Pesos
Final Report:
24/06/2026 14:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Nonspill Corporation, SRL
49,603.66 Dominican Pesos
DO1.AWD.1982937
25/06/2026 08:43
49,591.86 Dominican Pesos
Final Report:
25/06/2026 08:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Nonspill Corporation, SRL
49,591.86 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
49,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS MANILA 8 ½ X 11 500/1
44
CAJ
500
22,000.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS MANILA 8 ½ X 14 500/1
5
CAJ
600
3,000.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO DOMESTICO 24/1
30
PAQ
700
21,000.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE 10 PAQ. DE 500 UDS. /
3
PAQ
1,200
3,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1982937
Informe final de la selección DO1.AWD.1982937
25/06/2026 08:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1982926
Informe final de la selección DO1.AWD.1982926
24/06/2026 14:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.797723
La lista de oferentes del proceso INAGUJA-DAF-CD-2026-0026 publicada por Industria Nacional de la Aguja
24/06/2026 13:48
(UTC -4 hours)
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