Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
10,102 Dominican Pesos
Request Reference:
HPMINSA-DAF-CD-2026-0070
Request Name:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SUMINISTROS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SUMINISTROS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30 days ago
(23/06/2026 08:01:20(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30 days ago
(23/06/2026 08:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30 days ago
(23/06/2026 08:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30 days ago
(23/06/2026 08:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30 days ago
(23/06/2026 08:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30 days ago
(23/06/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30 days ago
(23/06/2026 08:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30 days ago
(23/06/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30 days ago
(23/06/2026 08:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,545.37
DOP
Budget Appropriation Value
9,545.37
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
3,834.41
DOP
3,948.30
DOP
View
2.3.9.6.01
1,634.06
DOP
1,837.90
DOP
View
2.6.5.6.01
3,492.80
DOP
3,715.80
DOP
View
2.3.6.1.01
584.10
DOP
600.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TOTAL
9,545.37
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
9,545.37
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER 2026-0070.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/06/2026 08:11:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/06/2026 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION DE INICIO DAF-CD-2026-0070.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
BASE Y PLIEGOS DE CONDICIONES Y FICHA TECNICA HPMINSA-DAF-CD-2026-0070.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TECNICA 0070.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
REQUISICION 0070.pdf
Other
Download
Solicitud de Compras - 0070.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1982201
23/06/2026 08:15
9,545.37 Dominican Pesos
Final Report:
23/06/2026 08:15
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería Detallista, SA
9,545.37 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
10,102.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141631 - Válvulas de bo
(...)
40141631 - Válvulas de bombeo
2.3.9.8.02
CHEQUE VERTICAL 11/2
1
UD
2,537
2,537.00
2
40142613 - Conectores de
(...)
40142613 - Conectores de tubo
2.3.9.8.02
TUBO PVC CORVI SCH-40 11/2X19
1
UD
1,290
1,290.00
3
40142610 - Acoplamientos
(...)
40142610 - Acoplamientos de tubo
2.3.9.8.02
ADAPTADOR MACHO OVC 11/2
1
UD
22.7
22.70
4
40142609 - Tapones de tub
(...)
40142609 - Tapones de tubo
2.3.9.8.02
TEE PRESION OVC 11/2
1
UD
54.5
54.50
5
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CODO PRESION OVC 11/2*90
1
UD
44.1
44.10
6
39121506 - Interruptores
(...)
39121506 - Interruptores automáticos por caída de presión
2.3.9.6.01
SWITCH FLOTA PVC 3MTS
1
UD
781.9
781.90
7
39121102 - Tomas o centro
(...)
39121102 - Tomas o centros de medidores
2.6.5.6.01
CONTADOR 3P 40A 220V
1
UD
3,715.8
3,715.80
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
SUPER CEMENTO CPVC 246-7 8ONZ
1
UD
600
600.00
9
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
ALAMBRE ELECT AMER 12 NEGRO
12
UD
28
336.00
10
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
ROCETA D/PORC
4
UD
180
720.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1982201
Informe final de la selección DO1.AWD.1982201
23/06/2026 08:15
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.796828
La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CD-2026-0070 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia
23/06/2026 08:11
(UTC -4 hours)
Detail