Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	169,787.4 Dominican Pesos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2026-0017
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES RELIGIOSAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES RELIGIOSAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28 days ago (23/06/2026 14:30:11(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28 days ago (23/06/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28 days ago (23/06/2026 14:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28 days ago (23/06/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28 days ago (23/06/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28 days ago (23/06/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28 days ago (23/06/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28 days ago (23/06/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28 days ago (23/06/2026 15:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

200,350.24 DOP

Budget Appropriation Value

200,350.24 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.1.01

17,866.91 DOP

----

View

2.7.2.4.01

29,961.97 DOP

----

View

2.3.6.1.04

82,419.34 DOP

----

View

2.3.7.2.01

1,670.88 DOP

----

View

2.3.6.3.06

4,619.70 DOP

----

View

2.2.9.1.01

63,811.44 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2026-0017	200,350.24 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2026-0017	2026	200,350.24 DOP	Aprobado	CUOTA .pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/06/2026 13:46:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/06/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA INICIO STGO-DAF-CD-2026-0017.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
APODERAMIENTO STGO-DAF-CD-2026-0017.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
CERTIFICACION STGO-DAF-CD-2026-0017.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES TECNICA STGO-DAF-CD-2026-0017.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
OFICIO STGO-DAF-CD-2026-0017.pdf	Other	Download
SOLICITUD STGO-DAF-CD-2026-0017.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1982642

24/06/2026 14:02

200,350.24 Dominican Pesos

Final Report:

24/06/2026 14:02

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Celna Enterprises, SRL

200,350.24 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES RELIGIOSAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Subtotal
169,787.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO CERAMICA GRIS

302.82

15,141.00

72101701 - Servicios de h(...)

2.2.9.1.01

ESTUCO PEGA BLANCO PARA INTERIOR

540.77

37,853.90

72101701 - Servicios de h(...)

2.2.9.1.01

ESTUCO PEGA BLANCO PARA EXTERIOR

540.77

16,223.10

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

CLAVO ARANDELA 1 1/4

300

13.05

3,915.00

12131705 - Fulminantes ex(...)

2.3.7.2.01

FULMINANTES

300

4.72

1,416.00

30111701 - Enlucido de ye(...)

2.3.6.1.04

PANEL YESO EXTERIOR 1/2 X 4 X 8 USG VERDE

2,328.23

69,846.90

30103103 - Rieles de meta(...)

2.7.2.4.01

RIEL HORIZONTAL 2 1/2 X 10 C25

111.71

5,585.50

30103103 - Rieles de meta(...)

2.7.2.4.01

RIEL VERTICAL 2 1/2 X 10

150

132.04

19,806.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1982642	Informe final de la selección DO1.AWD.1982642	24/06/2026 14:02 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.797721	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2026-0017 publicada por Ayuntamiento Santiago de los Caballeros	24/06/2026 13:46 (UTC -4 hours)	Detail