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Summary Information

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186,071.4 Dominican Pesos
 
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2026-0090 
"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE MAYORDOMÍA DE PROINDUSTRIA". 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE MAYORDOMÍA DE PROINDUSTRIA". 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

29 days ago (22/06/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (22/06/2026 17:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (22/06/2026 17:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (22/06/2026 17:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (22/06/2026 17:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (22/06/2026 17:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (22/06/2026 17:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (22/06/2026 17:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (22/06/2026 17:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (24/06/2026 17:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
292,805.20 DOP
292,805.20 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01261,263.80  DOP----View
2.3.2.2.0124,638.40  DOP----View
2.3.9.9.046,903.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE MAYORDOMÍA DE PROINDUSTRIA292,805.20  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026162-20261292,805.20  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/06/2026 17:54:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/06/2026 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
2. SOLICITUD DAF-CD-2026-0090_0001_0001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
3. CERTIFICACIÓN DE FONDOS DAF-CD-2026-0090_0002.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
4. ACTA DE INICIO DAF-CD-2026-0090_0002.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
5. FICHA TÉCNICA DAF-CD-2026-0090_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.198127222/06/2026 17:57292,805.2 Dominican Pesos
    Final Report:22/06/2026 17:57Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    VISAN GROUP, SRL292,805.2 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Compra de utensilios para uso de la cocina PROINDUSTRIA T2-
    
Subtotal
186,071.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52121601 - Limpiones
2.3.2.2.01LANILLA PARA LIMPIEZA 25 MTS.8UD2502,000.00
    
 
2
52121604 - Manteles
2.3.2.2.01PAÑO PARA BANDEJA RECTANGULAR DE 14" X 9"2UD80160.00
    
 
3
52121604 - Manteles
2.3.2.2.01PAÑO PARA BANDEJA RECTANGULAR DE 17" X 11"2UD100200.00
    
 
4
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARA PLÁSTICA RESISTENTE TRANSPARENTE (25/1)50PAQ15750.00
    
 
5
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01TENEDOR PLÁSTICO RESISTENTE TRANSPARENTE (25/1)40PAQ15600.00
    
 
6
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO PLÁSTICO NO. 7 (50/1)100PAQ30030,000.00
    
 
7
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO PLÁSTICO NO. 10 (50/1)100PAQ30030,000.00
    
 
8
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS CÓNICOS (CAJA 25 PAQ. DE 200/1)14CAJ4005,600.00
    
 
9
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARA DE CAFÉ24UD2506,000.00
    
 
10
52152001 - Jarras para us(...)
2.3.9.5.01AZUCARERA CON CIERRE COMPLETO6UD150900.00
    
 
11
52152001 - Jarras para us(...)
2.3.9.5.01JARRA TÉRMICA DE ACERO INOXIDABLE 1 LITRO2UD2,0004,000.00
    
 
12
52152001 - Jarras para us(...)
2.3.9.5.01JARRA DE VIDRIO 1 LITRO2UD6001,200.00
    
 
13
52152004 - Platos para us(...)
2.3.9.5.01PLATO PLÁSTICO RESISTENTE NO. 6, TRANSPARENTE O COLOR BLANCO (20/1)45PAQ251,125.00
    
 
14
52152004 - Platos para us(...)
2.3.9.5.01PLATO PLÁSTICO RESISTENTE NO. 9, TRANSPARENTE O COLOR BLANCO (20/1)35PAQ301,050.00
    
 
15
52152006 - Bandejas o fue(...)
2.3.9.5.01POSAVASOS DE METAL (6/1)6PAQ9505,700.00
    
 
16
52152001 - Jarras para us(...)
2.3.9.5.01TERMO TÉRMICO DE CAFÉ DE ACERO INOXIDABLE , CAPACIDAD 1 LITRO8UD1,50012,000.00
    
 
17
52152001 - Jarras para us(...)
2.3.9.5.01TERMO TÉRMICO DE CAFÉ DE ACERO INOXIDABLE , CAPACIDAD 1.8 LITRO13UD1,80023,400.00
    
 
18
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DE CRISTAL PARA AGUA HIGHBALL 6" (4/1)6PAQ1,4008,400.00
    
 
19
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO PLÁSTICO NO. 3 (100/1)100PAQ30030,000.00
    
 
20
52152006 - Bandejas o fue(...)
2.3.9.5.01BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE RECTANGULAR, CROMADA, , 14" X 9", CON ASAS2UD3,7177,434.00
    
 
21
52152006 - Bandejas o fue(...)
2.3.9.5.01BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE RECTANGULAR, CROMADA, 17" X 11", CON ASAS2UD3,9537,906.00
    
 
22
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE GOMA RESISTENTES PARA LIMPIEZA COLOR NEGRO (PAR)30PAQ212.46,372.00
    
 
23
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01TAZA DE CAFÉ CON PLATO 24UD53.11,274.40
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TypeReferenceSubjectDate
22/06/2026 17:57 (UTC -4 hours)
Detail
22/06/2026 17:54 (UTC -4 hours)
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