Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
45,931.5 Dominican Pesos
Request Reference:
DGII-DAF-CD-2026-0041
Request Name:
Adquisición De Materiales Químicos Para Uso De La Sección De Imprenta
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición De Materiales Químicos Para Uso De La Sección De Imprenta
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29 days ago
(22/06/2026 10:00:51(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29 days ago
(22/06/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29 days ago
(22/06/2026 10:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29 days ago
(22/06/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29 days ago
(22/06/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26 days ago
(25/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26 days ago
(25/06/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(30/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(03/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,931.50
DOP
Budget Appropriation Value
45,931.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
45,931.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Unico
45,931.50
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CC-CD-2026-0223
1
45,931.50
DOP
Aprobado
04 Cuota a Comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/06/2026 09:53:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/06/2026 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Compromiso Ético y Antisborno de Proveedores.docx
Other
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Formulario de presentacion oferta F.033.docx
Other
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SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (2).docx
Other
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00 Formulario para Estudios Previos y Designaciónde Peritos.pdf
Other
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01 Certificación de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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02 Solicitud de Contratación.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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03 Especificaciones tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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04 Acta de Inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1985608
30/06/2026 09:59
45,931.5 Dominican Pesos
Final Report:
30/06/2026 09:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Koc Office Services, SRL
45,931.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA
-
Subtotal
45,931.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Cola Blanco
3
UD
1,416
4,248.00
2
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamento de Silicon Frio de 250ml
5
UD
501.5
2,507.50
3
44102912 - Soluciones lim
(...)
44102912 - Soluciones limpiadoras para equipos de oficina
2.3.9.2.01
Liquido Revividor de Mantilla 3onz
3
UD
6,962
20,886.00
4
44102912 - Soluciones lim
(...)
44102912 - Soluciones limpiadoras para equipos de oficina
2.3.9.2.01
Limpiador de Plancha de 1/4
5
UD
3,658
18,290.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1985608
Informe final de la selección DO1.AWD.1985608
30/06/2026 09:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.799978
La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CD-2026-0041 publicada por Dirección General Impuestos Internos
30/06/2026 09:53
(UTC -4 hours)
Detail