Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 471,200 Dominican Pesos   Request Reference: HRPEU-DAF-CM-2026-0001   Request Name: Adquisición De Insumos informáticos para diversas areas del hospital   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición De Insumos De Oficina Y Artículos De Limpieza E Higiene Para El Abastecimiento Del Almacén De Suministros   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. imbert no. 50 Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30 days ago (22/06/2026 11:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28 days ago (24/06/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27 days ago (25/06/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26 days ago (26/06/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26 days ago (26/06/2026 11:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 26 days ago (26/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 22 days ago (30/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22 days ago (30/06/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22 days ago (30/06/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21 days ago (01/07/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21 days ago (01/07/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 58,200.13 DOP Budget Appropriation Value 58,200.13 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 32,200.01  DOP ---- View 2.3.9.6.01 26,000.12  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición De Insumos informáticos para diversas areas del hospital 58,200.13  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2026 1 58,200.13  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER UC.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/06/2026 16:34:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROBACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS (1).pdf Solicitud Compra o Contratación Download OFICIO DE AUTORIZACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA (1).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1986302 01/07/2026 10:13 391,896.1 Dominican Pesos           Final Report: 01/07/2026 10:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Prodacom, SRL 325,295.98 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           Universal de Cómputos, SRL 58,200.13 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           Ramimaging, SRL 8,400 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 471,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.6.1.3.01 Computadora 4 UD 40,000 160,000.00           2 43212104 - Impresoras de (...)43212104 - Impresoras de inyección de tinta 2.6.1.3.01 Impresora L3250 6 UD 16,500 99,000.00           3 43212105 - Impresoras lás(...)43212105 - Impresoras láser 2.6.1.3.01 Impresora Laser M236sdw 2 UD 24,000 48,000.00           4 43212104 - Impresoras de (...)43212104 - Impresoras de inyección de tinta 2.6.1.3.01 Impresora L3210 1 UD 14,500 14,500.00           5 26121620 - Cable para int(...)26121620 - Cable para interconexiones 2.3.9.6.01 Cable HDMI 3 UD 900 2,700.00           6 26121620 - Cable para int(...)26121620 - Cable para interconexiones 2.3.9.6.01 Cable Display port 3 UD 1,500 4,500.00           7 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 Disco SSD 240GB 3 UD 2,500 7,500.00           8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta negra 4 GAL 10,500 42,000.00           9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta azul 2 GAL 10,500 21,000.00           10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta amarilla 2 GAL 10,500 21,000.00           11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta magenta 2 GAL 10,500 21,000.00           12 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 Bateria 12-7 AH 20 UD 1,500 30,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1986302 Informe final de la selección DO1.AWD.1986302 01/07/2026 10:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.800388 La lista de oferentes del proceso HRPEU-DAF-CM-2026-0001 publicada por Hospital Regional Presidente Estrella Ureña 30/06/2026 16:34 (UTC -4 hours) Detail