Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
8,566 Dominican Pesos
Request Reference:
HMLFN-DAF-CD-2026-0025
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/Emilio Reyes #1 Villa Bisonó (Navarrete) Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30 days ago
(22/06/2026 16:30:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30 days ago
(23/06/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30 days ago
(23/06/2026 09:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30 days ago
(23/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30 days ago
(23/06/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30 days ago
(23/06/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30 days ago
(23/06/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30 days ago
(23/06/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30 days ago
(23/06/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,608.20
DOP
Budget Appropriation Value
10,608.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
2,053.20
DOP
----
View
2.3.5.5.01
4,495.80
DOP
----
View
2.3.9.1.01
4,059.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
10,608.20
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMLFN-2026-00034
1
10,608.20
DOP
Aprobado
Cuota 0025.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/06/2026 12:08:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/06/2026 18:09:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto De Aprb 0025.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Bases 0025.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud 0025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1982350
23/06/2026 12:11
10,608.2 Dominican Pesos
Final Report:
23/06/2026 12:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Almed Comercial, SRL
10,608.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
8,566.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
Suavizante de ropa
8
UD
290
2,320.00
2
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
Fundas negra de 30 GL (FARDO)
2
UD
475
950.00
3
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
Fundas negras de 17*22 (25 GL) (FARDO)
2
UD
200
400.00
4
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
Fundas negras de 55 GL (FARDO)
2
UD
563
1,126.00
5
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
Fundas rojas de 30 GL (FARDO)
2
UD
705
1,410.00
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro líquido
12
UD
100
1,200.00
7
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
Jabón liquido para lavar
4
UD
290
1,160.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1982350
Informe final de la selección DO1.AWD.1982350
23/06/2026 12:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.797094
La lista de oferentes del proceso HMLFN-DAF-CD-2026-0025 publicada por Hospital Municipal Lilian Fernández De Navarrete
23/06/2026 12:08
(UTC -4 hours)
Detail