Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	739,750 Dominican Pesos
Request Reference:	HSLM-DAF-CM-2026-0120
Request Name:	ADQUISICION DE DESECHABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE DESECHABLES
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/06/2026 14:01:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/06/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	26/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	01/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/07/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/07/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

511,310.52 DOP

Budget Appropriation Value

511,310.52 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	511,310.52 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	transferencia	511,310.52 DOP	Diciembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	202606100	2	511,310.52 DOP	Aprobado	CUOTA COMPROMETER 100.doc

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/06/2026 13:30:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	24/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	24/06/2026 12:52:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	25/06/2026 12:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	26/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA MENOR.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA MENOR.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx	Other	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
CARTA DE COMPROMISO ETICO SNS.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1985333

30/06/2026 14:25

705,560.94 Dominican Pesos

Final Report:

30/06/2026 14:25

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Abrias Novo Group SRL

511,310.52 Dominican Pesos

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JM Distribución, SRL

194,250.42 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
739,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PLATOS SANCOCHEROS NO 16

105

1,450

152,250.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1

200

750

150,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE SERVILLETAS COPOS 24/1

200

1,700

340,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL DE BAÑO GRANDE 12/1

150

650

97,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1985333	Informe final de la selección DO1.AWD.1985333	30/06/2026 14:25 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.800184	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2026-0120 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	30/06/2026 13:30 (UTC -4 hours)	Detail