Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	678,315 Dominican Pesos
Request Reference:	INTRANT-DAF-CM-2026-0011
Request Name:	Adquisición de suministros varios para el INTRANT "Destinado a MIPYMES Mujer"
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de suministros varios para el INTRANT "Destinado a MIPYMES Mujer"
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/06/2026 15:00:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/06/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	03/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	08/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

309,903.40 DOP

Budget Appropriation Value

309,903.40 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	307,248.40 DOP	307,248.40 DOP	View
2.3.9.3.01	2,655.00 DOP	2,655.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Conforme a las "Condiciones de Pago" del proceso.	309,903.40 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1784648355773U7Cut	1	309,903.40 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/07/2026 15:31:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

23/06/2026 11:13:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/06/2026 13:02:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/06/2026 16:32:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/06/2026 13:25:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/06/2026 14:53:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/06/2026 14:55:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Invitación - Suministros Varios.pdf	Other	Download
Convocatoria - Suministros Varios.pdf	Other	Download
Fichas Técnicas.zip	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Formularios y Anexos.zip	Other	Download
Solicitud de Compra - Suministros Varios.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Pliego de Condiciones - Suministros Varios.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Certificación de Fondos - Suministros Varios.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Acta de Inicio - Suministros Varios.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1996746

17/07/2026 16:24

653,573.7 Dominican Pesos

Final Report:

17/07/2026 16:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

309,903.4 Dominican Pesos

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Obelca, SRL

96,043.74 Dominican Pesos

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Comercial Pérez Luciano, SRL

83,396.5 Dominican Pesos

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Inversiones Gretmon, SRL

96,555.86 Dominican Pesos

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Trigalia, SRL

56,950.08 Dominican Pesos

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Grupo Milrog Solutions, SRL

10,724.12 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
12,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Cubeta para limpieza

245

12,250.00

1.2

CM028

Subtotal
11,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacón de oficina de metal

470

11,750.00

1.3

CM037

Subtotal
33,975.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensadores de papel higiénico

4,995

24,975.00

24112701 - Tarima de made(...)

2.3.9.9.05

Tarima de madera

3,000

9,000.00

1.4

CM039

Subtotal
148,265.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46181501 - Delantales pro(...)

2.3.9.9.05

Delantales

115

1,150.00

24101904 - Soportes para (...)

2.3.9.8.01

Canecas de basura con soporte de metal

1,515

3,030.00

42131502 - Gorras para pa(...)

2.3.9.3.01

Gorras de cocina

125

625.00

42131606 - Máscaras quirú(...)

2.3.9.3.01

Caja de mascarillas 50/1

115

2,875.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes industriales

250

225

56,250.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas 17" x 22"

5,610.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas 28" x 34"

260

17,420.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas 65 galones

915

61,305.00

1.5

CM044

Subtotal
289,725.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

110

2,750.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes para limpieza

100

135

13,500.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas de microfibra para limpiar

400

14,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba

155

11,625.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape #28

200

195

39,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante con aroma

GAL

210

2,100.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en spray

350

195

68,250.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Piedra ambientadora

200

155

31,000.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Galón alcohol al 70%

GAL

750

24,750.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón para manos

250

GAL

185

46,250.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador automático

100

350

35,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Almohadillas para restregar

100

1,500.00

1.6

CM048

Subtotal
135,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

750

60,000.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Galón alcohol al 70%

100

750

75,000.00

1.7

CP014

Subtotal
47,350.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Par de guantes aislantes de electricidad

750

18,750.00

24111507 - Bolsas de herr(...)

2.3.9.8.02

Bulto para herramientas

2,100

16,800.00

47121805 - Limpiadores de(...)

2.6.5.7.01

Hidrolavadora a presión

4,550

4,550.00

47121805 - Limpiadores de(...)

2.6.5.7.01

Hidrolavadora eléctrica con dispensador

7,250

7,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1996746	Informe final de la selección DO1.AWD.1996746	17/07/2026 16:24 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.808476	La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2026-0011 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre	17/07/2026 15:31 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.797787	Solicitud Información Aclaratoria	24/06/2026 14:43 (UTC -4 hours)	Detail