Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 85,622 Dominican Pesos   Request Reference: HMAII-DAF-CD-2026-0050   Request Name: Adquisición de Materiales Oficinas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Oficinas   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Calle gaviota no.2 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/06/2026 12:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/06/2026 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/06/2026 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/06/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/06/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/06/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 19/06/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2026 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 69,015.13 DOP Budget Appropriation Value 69,015.13 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 34,909.12  DOP ---- View 2.3.9.2.02 4,359.39  DOP ---- View 2.3.9.2.01 29,746.62  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   unico 69,015.13  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 50 50 69,015.13  DOP Aprobado cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/06/2026 13:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/06/2026 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download acto aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1980431 19/06/2026 13:13 69,015.13 Dominican Pesos           Final Report: 19/06/2026 13:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Servivam, SRL 69,015.13 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 85,622.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2X11 90 UD 405 36,450.00         2 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2X14 5 UD 490 2,450.00           3 60103107 - Bandas elástic(...)60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos 2.3.9.2.02 BANDA DE GOMA 10 CAJ 67 670.00         4 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR T/LAPIZ 12 CAJ 51 612.00           5 60103105 - Tableros geomé(...)60103105 - Tableros geométricos de doble cara 2.3.9.2.02 TABLA ARCHIVADORA MADERA 10 UD 200 2,000.00         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA CYAN 8 UD 1,600 12,800.00         7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA NEGRO 15 UD 1,800 27,000.00         8 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CERA PARA CONTAR 5 UD 80 400.00         9 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 24 UD 55 1,320.00         10 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 BOLIGRAFO AZUL 12 CAJ 160 1,920.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1980431 Informe final de la selección DO1.AWD.1980431 19/06/2026 13:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.796018 La lista de oferentes del proceso HMAII-DAF-CD-2026-0050 publicada por Hospital Municipal Los Alcarrizos 19/06/2026 13:10 (UTC -4 hours) Detail