Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,622,750 Dominican Pesos
Request Reference:
HSLM-DAF-CM-2026-0118
Request Name:
ADQUISICION DE PRODCUTOS DE LAVANDERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PRODCUTOS DE LAVANDERIA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/06/2026 14:01:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/06/2026 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/06/2026 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/06/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/06/2026 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
25/06/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
30/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/06/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/06/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/06/2026 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/06/2026 12:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,803,394.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,803,394.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
1,803,394.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
trasferencia
1,803,394.00
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2026
1
1,803,394.00
DOP
Aprobado
COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/06/2026 13:07:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/06/2026 09:35:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO PROCEDIMIENTO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA MENOR.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CARTA DE COMPROMISO ETICO SNS.pdf
Other
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx
Other
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SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1983946
26/06/2026 13:08
1,803,394 Dominican Pesos
Final Report:
26/06/2026 13:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L
1,803,394 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,622,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
BLAMQUEADOR (CUBETA)
230
UD
1,750
402,500.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
REFORZADOR DE DETERGENTE (CUBETA)
100
UD
3,700
370,000.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO (CUBETA)
80
UD
3,600
288,000.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
NEUTRALIZANTE (CUBETA)
50
UD
3,770
188,500.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE CONCENTRADO (CUBETA)
125
UD
2,990
373,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1983946
Informe final de la selección DO1.AWD.1983946
26/06/2026 13:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.799048
La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2026-0118 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas
26/06/2026 13:07
(UTC -4 hours)
Detail