Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 267,285 Dominican Pesos   Request Reference: HGDVC-DAF-CD-2026-0045   Request Name: COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS Los Alcarrizos Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/06/2026 11:00:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/06/2026 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/06/2026 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/06/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/06/2026 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 267,270.00 DOP Budget Appropriation Value 267,270.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 244,260.00  DOP 244,260.00  DOP View 2.3.9.8.02 14,160.00  DOP 14,160.00  DOP View 2.3.9.2.01 8,850.00  DOP 8,850.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS 267,270.00  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1782231213170f1ri4 1 267,270.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/06/2026 10:00:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/06/2026 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA ESPICIFICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUERIMIENTO_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1981604 22/06/2026 10:02 267,270 Dominican Pesos           Final Report: 22/06/2026 10:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Vermel Group, SRL 267,270 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS -         Subtotal 267,285.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 TECLADOS 25 UD 567 14,175.00           2 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE 25 UD 354 8,850.00           3 43211702 - Lectores y cod(...)43211702 - Lectores y codificadores de banda magnética 2.6.1.3.01 TARJETAS LECTORAS (100 UD X CAJ) 2 CAJ 23,010 46,020.00         4 43212110 - Impresora mult(...)43212110 - Impresora multifuncional 2.6.1.3.01 IMPRESORA MONOCROMATICA LASERT PRO 4103DW 4 UD 49,560 198,240.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1981604 Informe final de la selección DO1.AWD.1981604 22/06/2026 10:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.796355 La lista de oferentes del proceso HGDVC-DAF-CD-2026-0045 publicada por Hospital General Dr. Vinicio Calventi 22/06/2026 10:00 (UTC -4 hours) Detail