Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	10,368 Dominican Pesos
Request Reference:	HOGV-DAF-CD-2026-0069
Request Name:	ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	CALLE MARIO NELSON GALAN #1 Jarabacoa Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/06/2026 11:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/06/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/06/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/06/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/06/2026 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/06/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/06/2026 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

10,368.04 DOP

Budget Appropriation Value

10,368.04 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.2.02

1,299.98 DOP

----

View

2.3.9.1.01

970.01 DOP

----

View

2.3.6.4.06

800.04 DOP

----

View

2.3.6.3.04

247.98 DOP

----

View

2.3.9.6.01

980.01 DOP

----

View

2.3.9.9.04

1,624.98 DOP

----

View

2.3.9.9.01

1,500.02 DOP

----

View

2.3.6.1.01

1,825.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

1,120.02 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago total	10,368.04 DOP	Diciembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	6590	1	10,368.04 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/06/2026 11:29:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1980124

18/06/2026 11:31

10,368.05 Dominican Pesos

Final Report:

18/06/2026 11:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería Ramírez, SRL

10,368.05 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
10,368.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

ACEITE WD-40 (9.6 OZ)

485

970.00

31162106 - Anclaje de tub(...)

2.3.6.3.06

LLAVE ANGULAR EASTMAN 1/2 X 3/8 R-04322

245

490.00

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

BALANCIN INODORO PLASTICO BLANCO COFLEX P-B5062

115

460.00

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

PERA INODORO EASTMAN AZUL CADENA PN-48550

340.00

31191505 - Almohadillas a(...)

2.3.6.4.06

ESPONJA ABRASIVA FLEX FANDELI GRANO 220 (4-3/4)

800.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA ROMA BLANCA #1

168.00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

TOMACTE DOBLE BTICINO BLANCO 15A 110V AF2228EB

245

980.00

30181504 - Lavamanos/Freg(...)

2.3.6.2.02

FLEXIBLE LAVAMANO EASTMAN 1/2 X 3/8 X36R-48129

250

500.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

CERRADURA DEADBOLT COLIMA SS

325

325.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

CERRADURA DEADBOLT COLIMA AB

325

1,300.00

31211910 - Guantes para p(...)

2.3.9.9.01

GUANTE LATEX LARGO TRUPER PINTAR R-14266

150

1,500.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO BLANCO PERLA DEL SUR 40 KGS

1,295

1,295.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO CIBAO

530

530.00

27111701 - Destornillador(...)

2.3.6.3.04

DESTOR STRIA COLIMA 3/16 X 6 R-CL24114

80.00

31161606 - Cerrojos de pu(...)

2.3.6.3.06

TIRADOR PUERTA COLIMA AB R-12576

210

630.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1980124	Informe final de la selección DO1.AWD.1980124	18/06/2026 11:31 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.795358	La lista de oferentes del proceso HOGV-DAF-CD-2026-0069 publicada por Hospital Municipal Octavia Gautier de Vidal	18/06/2026 11:29 (UTC -4 hours)	Detail