Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
25,981.1 Dominican Pesos
Request Reference:
HMLMSC-DAF-CD-2026-0027
Request Name:
Adquisicion de materiales de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de materiales de oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ Antonio Estevez, Sector el Cayuco Las Matas de Santa Cruz Montecristi CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/06/2026 11:47:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/06/2026 11:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/06/2026 11:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/06/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/06/2026 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/06/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2026 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2026 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,861.10
DOP
Budget Appropriation Value
22,861.10
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
193.50
DOP
----
View
2.3.3.2.01
10,900.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
140.80
DOP
----
View
2.3.3.1.01
25.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
11,601.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
22,861.10
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMLMSC-DAF-CD-2026-0027
1
22,861.10
DOP
Aprobado
Certificacion cuota .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/06/2026 12:13:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/06/2026 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1978935
17/06/2026 12:15
22,861.1 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servi Compu Hermanos Contreras, SRL
22,861.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
25,981.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544
8
UD
877.5
7,020.00
2
44103119 - Papel de trans
(...)
44103119 - Papel de transferencia en caliente para copiadoras
2.3.3.2.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2 x 11
30
RESMA
350
10,500.00
3
44103119 - Papel de trans
(...)
44103119 - Papel de transferencia en caliente para copiadoras
2.3.3.2.01
RESMA DE PAPEL HOJA LARGA
1
RESMA
400
400.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
5
CAJ
192
960.00
5
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
RECORD DE 500 PAGINAS
2
UD
542.5
1,085.00
6
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel
2.3.9.9.05
POSTIN DE NOTAS
3
UD
34.5
103.50
7
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel
2.3.9.9.05
SEÑALADORES DE PAGINAS AUTODHESIVOS
2
UD
45
90.00
8
44111604 - Envoltorios pa
(...)
44111604 - Envoltorios para monedas o cintas para billetes
2.3.9.2.01
GOMITAS
1
CAJ
60
60.00
9
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNO 200 PAG
4
UD
80
320.00
10
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS
2
CAJ
52.8
105.60
11
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.02
RESALTADORES
4
UD
35.2
140.80
12
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE DE CARTA
4
CAJ
1,040
4,160.00
13
31201512 - Cinta adhesiva
(...)
31201512 - Cinta adhesiva transparente
2.3.9.2.01
CINTA TRANSPARENTE
2
UD
105.6
211.20
14
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS
2
CAJ
400
800.00
15
14111523 - Papel calcante
2.3.3.1.01
PAPEL CARBON
2
UD
12.5
25.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.794776
La lista de oferentes del proceso HMLMSC-DAF-CD-2026-0027 publicada por Hospital Municipal Las Matas de Santa Cruz
17/06/2026 12:13
(UTC -4 hours)
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