Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
212,000 Dominican Pesos
Request Reference:
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2026-0054
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA COMISIÓN AEROPORTUARIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA COMISIÓN AEROPORTUARIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/06/2026 11:55:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/06/2026 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/06/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/06/2026 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/06/2026 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/06/2026 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/06/2026 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2026 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
212,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
212,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
81,400.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
130,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2026-0054
1
212,000.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION_DE_FONDOS_MATERIAL_GASTABLE_PARA_LA_C.AEROPORTUARIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/06/2026 13:06:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/06/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto_Aprobacion_debajo_del_umbral_No._29-2026_MATERIAL_GASTABLE_COMISION_AEROPORTUARIA_ (1).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIAL GASTABLE COMISION AEROPORTUARIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud_Orden_de_compras_MATERIAL_GASTABLE_COMISION_A.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1979328
17/06/2026 13:38
211,692 Dominican Pesos
Final Report:
17/06/2026 13:38
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mercall, SRL
211,692 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Insumos de higiene, oficina y cafetería
-
Subtotal
72,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS EJECUTIVOS EN CARTONITE CON COLOR AMARILLO Y AZUL
300
UD
242
72,600.00
1.2
Suministros de Oficina
-
Subtotal
139,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado
2.3.3.1.01
PAPEL TIMBRADO EN HILO 8.5x11 COLOR CREMA
10
UD
8,140
81,400.00
2
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETAS TIMBRADAS 5x8 CON LOGO DE LA COMISION AERPORTUARIA
100
UD
580
58,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1979328
Informe final de la selección DO1.AWD.1979328
17/06/2026 13:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.794838
La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2026-0054 publicada por Departamento Aeroportuario
17/06/2026 13:06
(UTC -4 hours)
Detail