Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	104,633.5 Dominican Pesos
Request Reference:	HME-DAF-CD-2026-0134
Request Name:	ARTICULOS DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ARTICULOS DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/06/2026 15:30:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/06/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/06/2026 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/06/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/06/2026 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/06/2026 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/06/2026 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/06/2026 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/06/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

104,633.50 DOP

Budget Appropriation Value

104,633.50 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.5.2.01	752.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	1,160.00 DOP	----	View
2.6.1.3.01	12,460.00 DOP	----	View
2.3.3.1.01	84,346.50 DOP	----	View
2.3.9.6.01	5,915.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026-0134	2026	104,633.50 DOP	Aprobado	CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/06/2026 08:56:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	18/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1980404

19/06/2026 09:09

121,593.69 Dominican Pesos

Final Report:

19/06/2026 09:09

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Servivam, SRL

22,473.69 Dominican Pesos

MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL

99,120 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
87,708.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 8 1/2X11

500

168

84,000.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

ADACTADOR DE RED USB WIFI

1,680

1,680.00

14111501 - Papel cebolla

2.3.3.1.01

CARTULINA AZUL 50X65

49.5

148.50

14111501 - Papel cebolla

2.3.3.1.01

CRTULINA ROSA 50X65

49.5

198.00

23153501 - Sistemas de ap(...)

2.6.5.2.01

CINTA TRI COLOR

752

752.00

39121306 - Cajas de conmu(...)

2.3.9.6.01

ADACTADOR DE RED NANO USB WIFI

930

930.00

1.2

SUMINITSRO

Subtotal
16,925.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41122702 - Cintas etiquet(...)

2.3.9.9.01

PAPEL TERMICO

1,160.00

43201803 - Unidades de di(...)

2.6.1.3.01

DISCO DE ESTADO SOLIDO

5,425

10,850.00

43201803 - Unidades de di(...)

2.6.1.3.01

REPETIDO TP-LINK TL

1,610

1,610.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

ADACTADOR DE RED USB WIFI

PAQ

1,610

1,610.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

MEMORIA USB 128 GB

1,695

1,695.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1980404	Informe final de la selección DO1.AWD.1980404	19/06/2026 09:09 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.795753	La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0134 publicada por Hospital Municipal Engombe	19/06/2026 08:56 (UTC -4 hours)	Detail