Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
150,100 Dominican Pesos
Request Reference:
POLITUR-DAF-CD-2026-0023
Request Name:
solicitud de materiales de fumigacion
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE MATERIALES DE FUMIGACION para continuar el mantenimiento y prevención de los Departamentos Operativos y Secciones Turísticas POLITUR, y así evitar la Propagación de plagas.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Gustavo Mejia Ricat, Esq. Theodoro Chasseriaux, no.121, el Millon Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/06/2026 17:20:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/06/2026 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/06/2026 17:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/06/2026 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/06/2026 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/06/2026 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/06/2026 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/06/2026 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/06/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
149,159.67
DOP
Budget Appropriation Value
149,159.67
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
149,159.67
DOP
149,159.67
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SOLICITUD DE MATERIALES DE FUMIGACION para continuar el mantenimiento y prevención de los Departamentos Operativos y Secciones Turísticas POLITUR, y así evitar la Propagación de plagas
149,159.67
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781726700758OuycW
1
149,159.67
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/06/2026 08:27:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/06/2026 17:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta_Aprobacion_Inicio_Proceso_y_Especificaciones_Tecnicas__signed.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FORMULARIO CODIGO DE ETICA POLITUR.docx
Other
Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Oferta Económica (Cotización)
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
Download
Especificaciones_Tecnicas_y_Terminos_de_Referencia_signed.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud_de_Compras_signed.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1978906
17/06/2026 09:34
149,159.67 Dominican Pesos
Final Report:
17/06/2026 09:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Beltron Investment, SRL
149,159.67 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
150,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
FENDONA 6 SC de 1 Litro
3
UD
13,500
40,500.00
2
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
STROM SECURE DE 1K.
4
UD
11,200
44,800.00
3
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
TENOPA 6 SC de 1 Litro
4
UD
11,700
46,800.00
4
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
ESTACIONES DE ROEDORES
10
UD
1,800
18,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1978906
Informe final de la selección DO1.AWD.1978906
17/06/2026 09:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.794484
La lista de oferentes del proceso POLITUR-DAF-CD-2026-0023 publicada por Dirección Central de Policía de Turismo
17/06/2026 08:27
(UTC -4 hours)
Detail