Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
19,200 Dominican Pesos
Request Reference:
HML-DAF-CD-2026-0028
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
gaspar hernandez CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/06/2026 10:35:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/06/2026 09:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/06/2026 08:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29 days ago
(22/06/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29 days ago
(22/06/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27 days ago
(24/06/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27 days ago
(24/06/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27 days ago
(24/06/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27 days ago
(24/06/2026 09:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,780.98
DOP
Budget Appropriation Value
17,780.98
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
784.70
DOP
----
View
2.3.3.2.01
354.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
7,556.28
DOP
----
View
2.6.1.1.01
413.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
885.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
7,788.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES DEOFICINA
17,780.98
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HML-DAF-CD-2026-0028
2026
17,780.98
DOP
Aprobado
Certificación de fondos HML 2026-0028.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/06/2026 09:51:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/06/2026 12:38:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Autorización HML 2026-0028.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificación de fondos HML 2026-0028.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha técnica HML 2026-0028.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra HML 2026-0028.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1982108
23/06/2026 09:53
17,780.98 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
María Nieves Álvarez Revilla
17,780.98 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
19,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERAS
10
UD
55
550.00
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE HOJA 8.5 X 11
30
RESMA
230
6,900.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS
5
CAJ
245
1,225.00
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PUNTA FINA
3
CAJ
220
660.00
5
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD
10
UD
460
4,600.00
6
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
CUADERNO 200PAG
12
UD
80
960.00
7
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT
10
UD
30
300.00
8
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDAS DE GOMA O LIGUILLA
4
CAJ
55
220.00
9
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 7 1/2 X 10 1/2
15
UD
5
75.00
10
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
CINTA DOBLE CARA
5
UD
100
500.00
11
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
CINTA TRANSPARENTE GRANDE
4
UD
60
240.00
12
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS
6
CAJ
70
420.00
13
60121148 - Cartones de co
(...)
60121148 - Cartones de colores
2.3.3.2.01
CARTONES DE COLORES O CARTULINA
20
UD
15
300.00
14
44102801 - Laminadoras
2.6.1.1.01
FOLDER PLASTICO
10
UD
120
1,200.00
15
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPRTAS 3 GANCHO
3
UD
350
1,050.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.796906
La lista de oferentes del proceso HML-DAF-CD-2026-0028 publicada por Hospital Manuel de Luna
23/06/2026 09:51
(UTC -4 hours)
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