Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
47,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2026-0083
Request Name:
“SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL QUE PARTICIPARÁN DE LOS “PREMIOS AL EMPRENDEDOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO”, EN CENTRO DE CONVENCIONES DE UTESA EN SANTIAGO DE LO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL QUE PARTICIPARÁN DE LOS “PREMIOS AL EMPRENDEDOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO”, EN CENTRO DE CONVENCIONES DE UTESA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS”
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/06/2026 10:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/06/2026 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/06/2026 10:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/06/2026 10:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/06/2026 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/06/2026 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/06/2026 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(30/06/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
47,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
47,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
47,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
47,000.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
156-2026
1
47,000.00
DOP
Aprobado
008. Certificación Disponibilidad Cuota a Comprometer_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/06/2026 11:39:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/06/2026 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
001. Solicitud de Compras_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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002. Acta de Aprobación de Proceso_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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003. Certificación Apropiación Presupuestaria_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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004. Ficha Técnica_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1978130
16/06/2026 14:14
47,000 Dominican Pesos
Final Report:
16/06/2026 14:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jeram Investment, SRL
47,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
47,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78111802 - Servicios de b
(...)
78111802 - Servicios de buses con horarios programados
2.2.4.1.01
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL
1
UD
47,000
47,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1978130
Informe final de la selección DO1.AWD.1978130
16/06/2026 14:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.794057
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2026-0083 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
16/06/2026 11:39
(UTC -4 hours)
Detail