Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 217,084.6 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0034   Request Name: Adquisición de equipos informáticos y accesorios   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de equipos informáticos y accesorios   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/06/2026 16:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/06/2026 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/06/2026 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/06/2026 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/06/2026 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/06/2026 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/06/2026 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 days ago (13/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 days ago (14/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 207,749.38 DOP Budget Appropriation Value 207,749.38 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 33,618.20  DOP 33,618.20  DOP View 2.3.9.8.02 7,906.00  DOP 7,906.00  DOP View 2.3.9.2.01 58,856.98  DOP 58,856.98  DOP View 2.6.1.3.01 107,368.20  DOP 107,368.20  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago por transferencia 207,749.38  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1782402779285G1mK5 1 207,749.38  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/06/2026 10:11:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/06/2026 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1979314 17/06/2026 10:50 217,083.18 Dominican Pesos           Final Report: 17/06/2026 10:50 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones Deleca, SRL 217,083.18 Dominican Pesos         DO1.AWD.1983417 25/06/2026 11:18 207,749.38 Dominican Pesos           Final Report: 25/06/2026 11:18 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones Deleca, SRL 207,749.38 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 217,084.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43211512 - Computadores c(...)43211512 - Computadores centrales 2.6.1.3.01 Computadora SFF 3080 I5, generación 10/16gb DDR4/512gb/Windows 10 pro (incluye mouse, teclado) 1 UD 93,338 93,338.00           2 43211902 - Monitor de com(...)43211902 - Monitor de computadora (pantalla LCD o LED) 2.6.1.3.01 Monitor E2425 HM 2 UD 11,682 23,364.00         3 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco duro SSD 512 Gb 2.5´ 5 UD 11,181.68 55,908.40           4 32101636 - Procesador de (...)32101636 - Procesador de señal digital (dsp) 2.3.9.6.01 Access point unifi 7 LITE 1 UD 18,750.2 18,750.20           5 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Cable UTP Cat 5, 1000 pie 4 pares 1 UD 14,868 14,868.00         6 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 Teclado, USB negro 10 UD 790.6 7,906.00         7 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 Mouse USB negro 10 UD 295 2,950.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1983417 Informe final de la selección DO1.AWD.1983417 25/06/2026 11:18 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1979314 Informe final de la selección DO1.AWD.1979314 17/06/2026 10:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.794592 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0034 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 17/06/2026 10:11 (UTC -4 hours) Detail