Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
243,746.94 Dominican Pesos
Request Reference:
MICM-DAF-CD-2026-0063
Request Name:
Servicio de impermeabilización
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de impermeabilización Cuarto de Monitoreo
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Place of works:
TORRE MICM, Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/06/2026 16:02:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/06/2026 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/06/2026 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/06/2026 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/06/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29 days ago
(23/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26 days ago
(26/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
243,746.94
DOP
Budget Appropriation Value
243,746.94
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.02
243,746.94
DOP
243,746.94
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago a presentación de factura
243,746.94
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781812577762YpAZf
1
243,746.94
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/06/2026 14:54:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/06/2026 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimiento DM-026-26.pdf
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3.Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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5.Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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6.Certificación de Existencia de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Base de la Contratación.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta de Inicio del Procedimiento.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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1.SNCC_F033_Oferta Económica.docx
Oferta Económica (Cotización)
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2-SNCC.F.042 - Información Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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3-FOR-CIC-07 - Formulario de Compromiso.docx
Other
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4.POL-DPM-06 Política del Sistema Integrado de Gestión V04.pdf
Other
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5. Comunicado Prevencion Soborno Grupos de Interes.pdf
Other
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6-SNCCP-PROV-F-040- Formulario Debida Diligencia.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1980147
18/06/2026 15:35
243,746.94 Dominican Pesos
Final Report:
18/06/2026 15:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Vertical, SRL
243,746.94 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Servicio de impermeabilización
-
Subtotal
243,746.94
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.02
Servicio de impermeabilización cuarto de monitoreo de Seguridad
1
UD
243,746.94
243,746.94
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1980147
Informe final de la selección DO1.AWD.1980147
18/06/2026 15:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.795564
La lista de oferentes del proceso MICM-DAF-CD-2026-0063 publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
18/06/2026 14:54
(UTC -4 hours)
Detail